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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000263
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00050/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.290.918/0001-06 - DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23215.003589/2023-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
PE 50/2022 - UG 158127 - HORTIFRUTIGRANJEIROS
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Informações Complementares
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15812705000502022 - UASG Minuta: 158267
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Vig. Início
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04/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.131,30
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 9.131,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2023
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2023NE000263
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.003589/2023-82
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04/10/2023
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31/12/2023
|
9.131,30
|
1
|
9.131,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
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2023NE000263
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LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.131,30
|
1.913,63
|
0,00
|
7.217,67
|
1.913,63
|
1.913,63
|
1.913,63
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8713
|
2025-04-28
|
23215.003589/2023-82
|
2025-04-29
|
1913.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
10
|
10.43
|
104.3000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
100
|
9.35
|
935.0000
|
|
Material
|
RICOTA
|
10
|
17.89
|
178.9000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
25
|
7.28
|
182.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
56
|
29.55
|
1654.8000
|
|
Material
|
FRIOS
|
30
|
30.9
|
927.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
15
|
13.55
|
203.2500
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
20
|
3.38
|
67.6000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
40
|
13.55
|
542.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
15
|
60.81
|
912.1500
|
|
Material
|
QUEIJO
|
40
|
49.72
|
1988.8000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
47.85
|
1435.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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