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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160192 - B ADM AP/5ª RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160192 - B ADM AP/5ª RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160192 - B ADM AP/5ª RM
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.966.640/0001-77 - BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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64183.000497/2019-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃODEDICADA E DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET,
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Informações Complementares
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ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DO CONTRATO QUE SE FAZ N...
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Vig. Início
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14/11/2019
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Vig. Fim
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13/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 33.744,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.812,04
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Valor Acumulado
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R$ 157.700,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64183.000497/2019-66
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14/11/2019
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13/11/2020
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33.000,00
|
12
|
2.750,00
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19/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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14/11/2020
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13/11/2021
|
34.234,20
|
12
|
2.852,85
|
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05/11/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO DAS SEGUINTES CLÁUSULAS DO CONTRATO 03/2019: CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO; CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA; E CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.
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14/11/2021
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13/11/2022
|
25.675,68
|
12
|
2.139,64
|
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04/11/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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1.1. ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES PELA EMPRESA BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES. 1.2. ALTERAÇÃO DO OBJETO DE CONTRATAÇÃO PARA ACRÉSCIMO REFERENTE A VELOCIDADE DO PLANO DE BANDA LARGA, PASSANDO PARA A NOVA VELOCIDADE DE 1 GBPS. 1.3. ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS VIGÊNCIA E PREÇO.
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14/11/2022
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13/11/2023
|
31.046,52
|
12
|
2.587,21
|
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04/11/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO 03/2019: CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
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14/11/2023
|
13/11/2024
|
33.744,48
|
12
|
2.812,04
|
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16/10/2026
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00003/2019
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Termo de Encerramento
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14/11/2019
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13/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160192
|
2023NE000111
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.683,59
|
10.607,56
|
0,00
|
23.076,03
|
10.607,56
|
0,00
|
0,00
|
10.607,56
|
|
160192
|
2024NE000279
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.851,75
|
0,00
|
51,74
|
17.800,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160192
|
2019NE800454
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160192
|
2020NE800004
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160192
|
2021NE000005
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.969,95
|
0,00
|
0,00
|
18.681,86
|
1.288,09
|
0,00
|
0,00
|
1.288,09
|
|
160192
|
2021NE000255
|
IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.410,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.410,65
|
0,00
|
0,00
|
11.410,65
|
|
160192
|
2022NE000063
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.634,84
|
0,00
|
0,00
|
13.286,00
|
10.348,84
|
0,00
|
0,00
|
10.348,84
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
2812.04
|
33744.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.465.669-**
|
AMERICO LEONARDO DE CARLOS BIFF
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.748.600-**
|
GUILHERME ZAMPIVA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.342.977-**
|
RICARDO CABRAL MACHARET
|
Autoridade Competente
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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