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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160185 - 14 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160185 - 14 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.126.374/0001-02 - RS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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64132.001252/2025-08
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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24/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 436.628,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 436.628,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64132.001252/2025-08
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24/03/2025
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24/03/2026
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436.628,80
|
1
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436.628,80
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17/10/2026
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00007/2025
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Termo de Encerramento
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24/03/2025
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24/03/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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2880
|
1.65
|
4752.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO
|
120
|
36
|
4320.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2880
|
4
|
11520.0000
|
|
Material
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FRUTA
|
1000
|
6.3
|
6300.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
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240
|
19.17
|
4600.8000
|
|
Material
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CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIA
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100
|
9.7
|
970.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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4800
|
3.6
|
17280.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
4200
|
89.99
|
377958.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
2880
|
3.1
|
8928.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.204.600-**
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HUMBERTO ANDRE PRAZERES GUAITA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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