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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000032
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.542.171/0001-05 - S ALVES DA SILVA FRUTOS TROPICAIS LTDA
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Processo
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23179.001148/2024-19
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 07/2024, UASG COMPRA 158146, PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23179.001148/2024-19
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Informações Complementares
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15814605900262024 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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08/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.412,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.412,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2025
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2025NE000032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001148/2024-19
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08/04/2025
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31/12/2025
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9.412,20
|
1
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9.412,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158357
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2025NE000032
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.412,20
|
0,00
|
0,00
|
9.412,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6448
|
2025-05-29
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23179.000125/2025-60
|
2025-06-24
|
3849.00
|
|
6491
|
2025-06-16
|
23179.000125/2025-60
|
2025-06-30
|
495.00
|
|
6543
|
2025-07-08
|
23179.000125/2025-60
|
2025-07-10
|
3518.40
|
|
6353
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2025-04-14
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23179.000125/2025-60
|
2025-04-24
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1549.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE SUÍNA IN NATURA
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20
|
27
|
540.0000
|
|
Material
|
OVO
|
24
|
19.8
|
475.2000
|
|
Material
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PEIXE IN NATURA
|
90
|
27.3
|
2457.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
90
|
36.5
|
3285.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
36
|
1080.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
36
|
1080.0000
|
|
Material
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SUCO
|
9
|
55
|
495.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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