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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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20153.000002/2025-29
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM PROVEITO DO SLAV-SP.
EMPRÉSTIMO GRATUITO DO(S) BEM(NS), DORAVANTE DENOMINADO “GALÕES”, NECESSÁRIOS PARA A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO ITEM 01 ADQUIRIDO VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90001/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2025
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Vig. Fim
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30/04/2026
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 4.364,36
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.364,36
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Valor Acumulado
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R$ 4.364,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20153.000002/2025-29
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30/04/2025
|
30/04/2026
|
4.364,36
|
1
|
4.364,36
|
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17/10/2026
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00012/2025
|
Termo de Encerramento
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|
30/04/2025
|
30/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130102
|
2025NE000099
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.153,37
|
1.103,08
|
0,00
|
2.050,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20
|
2025-05-05
|
20153.000002/2025-29
|
2025-05-16
|
179.85
|
|
52
|
2025-05-22
|
20153.000002/2025-29
|
2025-06-05
|
95.92
|
|
54
|
2025-05-23
|
20153.000002/2025-29
|
2025-06-05
|
23.98
|
|
84
|
2025-06-03
|
20153.000002/2025-29
|
2025-06-11
|
95.92
|
|
114
|
2025-06-15
|
20153.000002/2025-29
|
2025-06-25
|
167.86
|
|
230
|
2025-07-16
|
20153.000002/2025-29
|
2025-07-21
|
119.90
|
|
181
|
2025-07-03
|
20153.000002/2025-29
|
2025-07-21
|
107.91
|
|
401
|
2025-08-18
|
20153.000002/2025-29
|
2025-09-03
|
143.88
|
|
308
|
2025-08-02
|
20153.000002/2025-29
|
2025-08-12
|
119.90
|
|
476
|
2025-08-29
|
20153.000002/2025-29
|
2025-09-08
|
119.90
|
|
571
|
2025-09-11
|
20153.000002/2025-29
|
2025-09-26
|
59.95
|
|
531
|
2025-09-08
|
20153.000002/2025-29
|
2025-09-26
|
95.92
|
|
657
|
2025-09-25
|
20153.000002/2025-29
|
2025-10-09
|
131.89
|
|
742
|
2025-10-08
|
20153.000002/2025-29
|
2025-10-21
|
131.89
|
|
845
|
2025-10-22
|
20153.000002/2025-29
|
2025-11-11
|
155.87
|
|
948
|
2025-11-13
|
20153.000002/2025-29
|
2025-12-02
|
119.90
|
|
1007
|
2025-11-26
|
20153.000002/2025-29
|
2025-12-15
|
179.85
|
|
1061
|
2025-12-08
|
20153.000002/2025-29
|
2026-01-12
|
107.91
|
|
1123
|
2025-12-24
|
20153.000002/2025-29
|
2026-01-21
|
119.90
|
|
1151
|
2026-01-07
|
20153.000002/2025-29
|
2026-01-23
|
107.91
|
|
1187
|
2026-01-21
|
20153.000002/2025-29
|
2026-02-03
|
119.90
|
|
1230
|
2026-02-06
|
20153.000002/2025-29
|
2026-03-04
|
119.90
|
|
1290
|
2026-02-25
|
20153.000002/2025-29
|
2026-03-17
|
299.75
|
|
1353
|
2026-03-24
|
20153.000002/2025-29
|
2026-04-07
|
299.75
|
|
1354
|
2026-03-24
|
20153.000002/2025-29
|
2026-04-07
|
35.97
|
|
1446
|
2026-05-05
|
20153.000002/2025-29
|
2026-05-26
|
539.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
364
|
11.99
|
4364.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.498-**
|
DIANA CAMILA PANONTIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.275.467-**
|
JANDERSOM PAULOS DOS SANTOS LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.664.718-**
|
CARLOS EDUARDO MARCHI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.257.008-**
|
INÊS APARECIDA MUNIZ DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.605.378-**
|
ESTEVAM CARLOS SANTANA MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
contrato |
223.34 KB |
04/07/2025 10:25:17 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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