|
Órgão
|
22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
135058 - GER ADJ DE CONTR.DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
135058 - GER ADJ DE CONTR.DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
135058 - GER ADJ DE CONTR.DF
|
|
Número da Compra
|
00032/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
135046
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.219.654/0001-88 - ARKANUS FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
21148.016146/2023-77
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA EMBRAPA: EMBRAPA SEDE, EMBRAPA AGROENERGIA, EMBRAPA CENARGEN, EMBRAPA CAFÉ E EMBRAPA CERRADOS, LOCALIZADAS NO DISTRITO FEDERAL/DF
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.434.145,78
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 572.357,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.120.218,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/12/2023
|
00032/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21148.016146/2023-77
|
02/01/2024
|
02/01/2025
|
6.080.387,40
|
12
|
506.698,95
|
|
01/04/2024
|
70722/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO SAIC Nº 34907.23/0083-2 (SEI 9830924), POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2024 (SEI 10019498)
|
02/01/2024
|
02/01/2025
|
6.080.425,39
|
12
|
506.702,12
|
|
27/12/2024
|
00832/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, O ACRÉSCIMO DE 10,008% NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS DE CONSUMO E O REAJUSTE DE 4,424740% (ÍNDICE IPCA - IBGE) NOS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
|
02/01/2025
|
02/01/2026
|
6.080.387,35
|
12
|
506.698,95
|
|
07/05/2025
|
03456/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO SAIC Nº 34907.23/0083-2 (SEI 9830924), POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2025 (SEI 11743809)
|
02/01/2024
|
02/01/2025
|
6.868.291,56
|
12
|
572.357,63
|
|
26/12/2025
|
23392/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES E A ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME ORIENTAÇÕES CONTIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
02/01/2026
|
02/07/2026
|
3.434.145,78
|
6
|
572.357,63
|
|
10/03/2026
|
00032/2023
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO SAIC Nº 34907.23/0083-2 (SEI 9830924), POR ACORDO ENTRE AS PARTES, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2026, CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NA NOTA TÉCNICA GADM/GIS/SSE-CONTRATOS SEI 13133506 E COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO Nº 2 (SEI 13023392).
1.2. O PRESENTE TERMO ALTERA A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA QUE PASSARÁ A SER DOMINADA COMO ARKANUS FACILITIES LTDA, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES E MANTENDO-SE O MESMO CNPJ E ENDEREÇO.
|
02/01/2024
|
01/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
27596
|
15.93417669227424
|
439719.5400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
183545
|
5.218661363698276
|
957859.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2597
|
28.9827262225645
|
75268.1400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
179127
|
6.970057780234136
|
1248525.5400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
121655
|
5.858972997410711
|
712773.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.204.392-**
|
SIENE MONTEIRO BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
