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Órgão
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53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
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Unidade da Prestação do Serviço
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533014 - SUDENE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533014 - SUDENE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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04.947.601/0001-67 - RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.
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Processo
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59336.003322/2024-47
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Objeto
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SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE DE SOFTWARE, POR ALOCAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL DE TI VINCULADO AO ALCANCE DE RESULTADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA
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Informações Complementares
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ATIVIDADES DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, IMPLANT...
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Vig. Início
|
30/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/04/2027
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 382.472,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 382.472,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.964.783,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
|
00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.003322/2024-47
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30/04/2025
|
30/04/2026
|
4.741.009,17
|
14
|
344.316,48
|
|
21/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, RELATIVAMENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024
|
30/04/2025
|
30/04/2026
|
366.352,80
|
1
|
366.352,80
|
|
30/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL
|
30/04/2026
|
30/04/2027
|
382.472,32
|
1
|
382.472,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533014
|
2025NE000116
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2025NE000178
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
151.629,35
|
0,00
|
27.644,38
|
123.984,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000052
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.000,03
|
-60.630,37
|
0,00
|
66.630,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000125
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
-27.490,52
|
-27.490,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000153
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-29.747,84
|
-200,79
|
29.948,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
847
|
2026-07-13
|
59336.003322/2024-47
|
2026-07-15
|
31872.69
|
|
1012
|
2026-08-13
|
59336.003322/2024-47
|
2026-08-17
|
31872.69
|
|
0000
|
2026-09-04
|
59336.003322/2024-47
|
2026-09-11
|
31872.69
|
|
10498391684500010
|
2026-09-25
|
59336.003322/2024-47
|
2026-09-25
|
29747.84
|
|
00060762
|
2025-07-29
|
59336.003322/2024-47
|
2025-08-06
|
29511.75
|
|
00061289
|
2025-11-11
|
59336.003322/2024-47
|
2025-11-12
|
30529.40
|
|
00061287
|
2025-11-11
|
59336.003322/2024-47
|
2025-11-12
|
30529.40
|
|
00061288
|
2025-11-11
|
59336.003322/2024-47
|
2025-11-12
|
30529.40
|
|
00061407
|
2025-12-03
|
59336.003322/2024-47
|
2026-01-29
|
30529.40
|
|
00061299
|
2025-11-13
|
59336.003322/2024-47
|
2026-01-29
|
30529.40
|
|
00061644
|
2026-01-08
|
59336.003322/2024-47
|
2026-01-29
|
30529.40
|
|
118
|
2026-02-26
|
59336.003322/2024-47
|
2026-03-14
|
30529.40
|
|
195
|
2026-03-10
|
59336.003322/2024-47
|
2026-03-18
|
30529.40
|
|
693
|
2026-06-15
|
59336.003322/2024-47
|
2026-06-25
|
31872.69
|
|
694
|
2026-06-15
|
59336.003322/2024-47
|
2026-06-25
|
31872.69
|
|
392
|
2026-04-13
|
59336.003322/2024-47
|
2026-04-24
|
30529.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
24
|
15936.34667
|
382472.3201
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.523.894-**
|
CARLOS PEDRO DOS SANTOS NÓBREGA
|
Gestor
|
|
***.279.564-**
|
DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.362.614-**
|
SANDRA MABEL FIGUEIRÔA GAIÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.081.072-**
|
Leonardo Galindo Cavalcanti
|
Fiscal Técnico
|
|
***.360.794-**
|
THIAGO TELES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.156.094-**
|
DIEGO VÉRAS EMERENCIANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.490.554-**
|
DALVA DAVI DE SANTANA SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.640.424-**
|
TERESA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
