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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114618 - IBGE/UE/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 114618 - IBGE/UE/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 114618 - IBGE/UE/MG
Número da Compra 90004/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fornecedor 40.803.610/0001-48 - VALORIZAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Processo 03631.000369/2025-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM (BANDA LARGA) PARA ATENDIMENTO À NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DE DIVERSAS AGÊNCIAS IBGE, LOCALIZADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2025
Vig. Fim 02/05/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 50.390,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.199,24
Valor Acumulado R$ 98.781,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/04/2025 00014/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03631.000369/2025-41 02/05/2025 02/05/2026 48.390,96 12 4.032,58
26/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM (BANDA LARGA) PARA ATENDIMENTO À NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DA AGÊNCIA DO IBGE LOCALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA 26/05/2025 02/05/2026 50.390,88 12 4.199,24
16/10/2026 00014/2025 Termo de Encerramento 02/05/2025 02/05/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114618 2025NE000639 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.354,63 188,01 0,00 1.166,62 0,00 0,00 0,00 0,00
114618 2026NE000116 INFO     - ATUALIZAR PI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.066,11 0,00 0,00 7.066,11 0,00 0,00 0,00 0,00
114618 2026NE000117 INFO     - ATUALIZAR PI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.367,10 0,00 0,00 6.367,10 0,00 0,00 0,00 0,00
114618 2026NE000118 INFO     - ATUALIZAR PI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.060,75 0,00 0,00 3.060,75 0,00 0,00 0,00 0,00
114618 2025NE000546 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.591,70 0,00 0,00 1.591,70 0,00 0,00 0,00 0,00
114618 2025NE000548 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 849,18 0,00 0,00 849,18 0,00 0,00 0,00 0,00
114618 2026NE000119 INFO     - ATUALIZAR PI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 303,00 0,00 0,00 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114618 2025NE000547 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.591,70 0,00 0,00 1.591,70 0,00 0,00 0,00 0,00
114618 2025NE000777 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.325,30 742,52 0,00 13.582,78 0,00 0,00 0,00 0,00
114618 2025NE000779 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.907,08 3.269,69 0,00 3.637,39 0,00 0,00 0,00 0,00
114618 2025NE000778 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.715,62 0,00 0,00 5.715,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3 2026-04-27 03631.000369/2025-41 2026-04-28 4199.24
4 2026-04-27 03631.000369/2025-41 2026-04-28 4199.24
2 2026-03-18 03631.000369/2025-41 2026-03-23 4199.24
47 2026-02-02 03631.000369/2025-41 2026-02-24 4199.24
45 2026-01-02 03631.000369/2025-41 2026-01-07 4199.24
42 2025-12-01 03631.000369/2025-41 2025-12-02 166.66
41 2025-12-01 03631.000369/2025-41 2025-12-02 4032.58
00000038 2025-11-05 03631.000369/2025-41 2025-11-06 166.66
00000037 2025-11-05 03631.000369/2025-41 2025-11-06 4032.41
00000034 2025-10-01 03631.000369/2025-41 2025-10-03 166.66
00000033 2025-10-01 03631.000369/2025-41 2025-10-03 4032.58
00000030 2025-09-01 03631.000369/2025-41 2025-09-03 166.66
00000029 2025-09-01 03631.000369/2025-41 2025-09-03 4032.58
00000026 2025-08-04 03631.000369/2025-41 2025-08-05 4032.58
00000027 2025-08-04 03631.000369/2025-41 2025-08-04 161.10
00000023 2025-07-01 03631.000369/2025-41 2025-07-02 4032.58
000024 2025-07-01 03631.000369/2025-41 2025-07-02 161.10
21 2025-06-02 03631.000369/2025-41 2025-06-02 2950.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1910.04 1910.0400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 2 2274.96 4549.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.887.346-** ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA Gestor Substituto
***.363.806-** CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA Gestor
***.736.026-** LIDIA DA SILVA FREITAS Membro do setor gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo aditivo 01/2025 355.38 KB 18/06/2025 09:12:36
Contrato Valorizar 429.36 KB 26/05/2025 09:32:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo