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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Número da Compra
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00004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.265.104/0001-59 - N BRAZ CABRAL
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Processo
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23249.016555/2025-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS DISCENTES DO CAMPUS BURITICUPU, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL E A CONCESSÃO ONEROSA DE USO COMERCIAL DO ESPAÇO DA CANTINA/LANCHONETE, COM UMA ÁREA TOTAL DE 134,57 M², LOCALIZADA DENTRO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BURITICUPU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2025
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Vig. Fim
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07/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 421.108,00
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 42.110,80
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Valor Acumulado
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R$ 421.108,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.016555/2025-22
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07/04/2025
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07/04/2026
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421.108,00
|
10
|
42.110,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158283
|
2025NE000032
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
132.817,74
|
15.694,48
|
0,00
|
117.123,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2026NE000020
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.108,06
|
9,19
|
0,00
|
23.098,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202500000000002
|
2025-06-26
|
23249.016555/2025-22
|
2025-06-27
|
7394.44
|
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202500000000003
|
2025-07-01
|
23249.016555/2025-22
|
2025-07-01
|
14956.39
|
|
202500000000005
|
2025-08-06
|
23249.016555/2025-22
|
2025-08-07
|
3650.32
|
|
202500000000007
|
2025-09-12
|
23249.016555/2025-22
|
2025-09-23
|
21237.45
|
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202500000000008
|
2025-10-06
|
23249.016555/2025-22
|
2025-10-06
|
26826.24
|
|
202500000000011
|
2025-11-04
|
23249.016555/2025-22
|
2025-11-04
|
24529.59
|
|
202500000000015
|
2025-12-02
|
23249.016555/2025-22
|
2025-12-02
|
18374.66
|
|
202500000000013
|
2025-11-25
|
23249.016555/2025-22
|
2025-11-25
|
154.17
|
|
202500000000017
|
2025-12-18
|
23249.016555/2025-22
|
2025-12-18
|
10148.31
|
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202600000000004
|
2026-03-03
|
23249.016555/2025-22
|
2026-03-03
|
3571.74
|
|
2026000000005
|
2026-04-01
|
23249.016555/2025-22
|
2026-04-01
|
17195.25
|
|
2026000000007
|
2026-04-08
|
23249.016555/2025-22
|
2026-04-08
|
2331.88
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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35600
|
5.9
|
210040.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
13200
|
15.99
|
211068.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.793.574-**
|
BRENDA NATHALIA FERNANDES OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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