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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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08038.010869/2023-41
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Objeto
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CONTRATO N.º 104/2025 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA DE FORMA CONTÍNUA, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. ALÉM DISSO, INCLUI-SE, SOB DEMANDA, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS, O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS, BEM COMO O PAGAMENTO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) E DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) JUNTO AOS RESPECTIVOS CONSELHOS DE CLASSE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E A EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2025
|
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Vig. Fim
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29/04/2030
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.012.343,60
|
|
Núm. Parcelas
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60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 150.205,73
|
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Valor Acumulado
|
R$ 8.860.149,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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00104/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.010869/2023-41
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30/04/2025
|
29/04/2030
|
7.500.345,45
|
60
|
125.005,76
|
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22/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 17,5175851% DO VALOR DO PRESENTE CONTRATO, ACRESCENDO 1 (UM) POSTO DE ENGENHARIA DIRETAMENTE NO ITEM 2 – ENGENHEIRO CIVIL.
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22/09/2025
|
29/04/2030
|
8.814.224,85
|
60
|
146.903,75
|
|
10/06/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 135, DA LEI 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 104/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
|
30/04/2025
|
29/04/2030
|
9.012.343,60
|
60
|
150.205,73
|
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19/06/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 104/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
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30/04/2025
|
29/04/2030
|
9.012.343,60
|
60
|
150.205,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001110
|
F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.079.926,73
|
306.986,61
|
17.567,26
|
755.372,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000166
|
F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
722.347,04
|
135.186,67
|
0,00
|
587.160,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19662
|
2026-07-20
|
08038.010869/2023-41
|
2026-07-28
|
121362.26
|
|
20968
|
2026-09-01
|
08038.010869/2023-41
|
2026-09-08
|
78377.67
|
|
20514
|
2026-08-19
|
08038.010869/2023-41
|
2026-09-11
|
17209.46
|
|
20515
|
2026-08-19
|
08038.010869/2023-41
|
2026-09-11
|
12031.71
|
|
21022
|
2026-09-04
|
08038.010869/2023-41
|
2026-09-11
|
16782.70
|
|
21568
|
2026-09-24
|
08038.010869/2023-41
|
2026-09-28
|
74940.61
|
|
12276
|
2025-06-30
|
08038.003596/2025-41
|
2025-07-04
|
56330.83
|
|
12694
|
2025-07-23
|
08038.003596/2025-41
|
2025-07-28
|
104164.38
|
|
13209
|
2025-08-26
|
08038.003596/2025-41
|
2025-09-04
|
104519.63
|
|
13693
|
2025-09-23
|
08038.003596/2025-41
|
2025-09-24
|
119869.77
|
|
14184
|
2025-10-20
|
08038.003596/2025-41
|
2025-10-21
|
121594.20
|
|
14679
|
2025-11-18
|
08038.003596/2025-41
|
2025-11-25
|
130806.84
|
|
15293
|
2025-12-17
|
08038.003596/2025-41
|
2025-12-23
|
135654.47
|
|
15890
|
2026-01-28
|
08038.003596/2025-41
|
2026-01-30
|
140965.03
|
|
16309
|
2026-02-23
|
08038.003596/2025-41
|
2026-02-24
|
131984.87
|
|
17570
|
2026-03-30
|
08038.010869/2023-41
|
2026-04-06
|
143507.14
|
|
18044
|
2026-05-04
|
08038.010869/2023-41
|
2026-05-06
|
143198.19
|
|
18623
|
2026-05-26
|
08038.010869/2023-41
|
2026-06-01
|
118765.67
|
|
19109
|
2026-06-22
|
08038.010869/2023-41
|
2026-06-30
|
120699.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
75
|
3679.58
|
275968.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2400
|
183.98
|
441552.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
800
|
453.55
|
362840.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
240
|
1252.05
|
300492.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
75
|
356.57
|
26742.7500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
125
|
164.71
|
20588.7500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
3
|
20186.29
|
3633532.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
3
|
21947.93
|
3950627.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.769.384-**
|
VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.858.324-**
|
GLAUBER DOUGLAS GOMES COELHO
|
Gestor
|
|
***.765.111-**
|
FLÁVIO DINIZ ESCOBAR UYEDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.951.521-**
|
JOAO HENRIQUE DE MOURA FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.417.071-**
|
JOSIAS LOPES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.123.241-**
|
FRANCISCO CARLOS SOUZA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
