|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160392 - CMDO 3 RM
|
|
Número da Compra
|
00024/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
64582.016195/2020-41
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM INTERNET NA MODALIDADE LOCAL E NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL: PARA O ESTADO DORIO GRANDE DO SUL, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO E SERVIÇO DEACESSO MÓVEL À INTERNET, COM FORNECIMENTO DE CHIP/MODEM EM REGIME DE COMODATO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.163,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 180,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.534,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2020
|
00004/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64582.016195/2020-41
|
01/10/2020
|
30/09/2021
|
1.763,40
|
12
|
146,95
|
|
30/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/10/2021
|
30/09/2022
|
1.763,40
|
12
|
146,95
|
|
04/08/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
01/10/2022
|
30/10/2023
|
1.763,40
|
12
|
146,95
|
|
31/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO MENSAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO-SE O PERCENTUAL DE REAJUSTE AUTORIZADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, DE 15,53%.
|
01/10/2020
|
30/10/2023
|
2.037,12
|
12
|
169,76
|
|
15/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 01/10/2023 A 30/09/2024 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO CONSIDERANDO-SE O PERCENTUAL DE REAJUSTE CONFORME ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AUTORIZADO PELA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, TOMANDO-SE COMO BASE O ÍNDICE DE (2,11%).
|
01/10/2023
|
30/10/2024
|
2.080,08
|
12
|
173,34
|
|
01/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2024 A 30/09/2025, E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO-SE O PERCENTUAL DE REAJUSTE CONFORME ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AUTORIZADO PELA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, TOMANDO-SE COMO BASE O ÍNDICE DE 4,02%
|
01/10/2024
|
30/09/2025
|
2.163,72
|
12
|
180,31
|
|
30/09/2025
|
00004/2020
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO EXTINTO POR TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATADA, ATINGINDO O LIMITE DE 60 MESES
|
01/10/2020
|
30/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00004/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
01/10/2020
|
30/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167399
|
2023NE003465
|
D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
679,04
|
679,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2021NE001762
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.085,70
|
1.085,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2022NE002056
|
D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2022NE004871
|
IXSAFUNADOM - ADMINISTRACAO DA OM (UG) - FONTE 14
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
809,10
|
809,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2023NE001159
|
D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2024NE000445
|
D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.024,37
|
173,34
|
32,76
|
1.818,27
|
173,34
|
0,00
|
0,00
|
206,10
|
|
167399
|
2025NE000287
|
D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.032,57
|
0,00
|
0,00
|
1.032,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2021NE001860
|
IXSAFUNADOM - ADMINISTRACAO DA OM (UG) - FONTE 14
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2025NE003145
|
D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
804,83
|
0,00
|
0,00
|
804,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0410117988
|
2021-10-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-10-03
|
146.95
|
|
0410117988
|
2021-01-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-01-08
|
140.43
|
|
0410117988
|
2021-04-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-04-06
|
146.95
|
|
0410117988
|
2021-02-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-02-10
|
146.95
|
|
0410117988
|
2021-03-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-03-02
|
146.95
|
|
0410117988
|
2021-05-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-05-04
|
146.95
|
|
0410117988
|
2021-06-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-06-04
|
146.95
|
|
0410117988
|
2021-07-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-07-12
|
146.95
|
|
0410117988
|
2021-09-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-09-01
|
146.95
|
|
0410117988
|
2021-08-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-08-04
|
146.95
|
|
0410117988
|
2021-11-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-11-01
|
146.95
|
|
0410117988
|
2021-09-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-09-01
|
146.95
|
|
0410117988
|
2021-11-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-11-01
|
146.95
|
|
0410117988
|
2021-12-01
|
64582.016195/2020-41
|
2021-12-03
|
146.95
|
|
0410117988
|
2022-01-01
|
64582.016195/2020-41
|
2022-01-06
|
146.95
|
|
0410117988
|
2022-02-01
|
64582.016195/2020-41
|
2022-02-03
|
146.95
|
|
0410117988
|
2022-03-01
|
64582.016195/2020-41
|
2022-03-03
|
146.95
|
|
0410117988
|
2022-04-01
|
64582.016195/2020-41
|
2022-04-05
|
146.95
|
|
04101179882
|
2022-04-01
|
64582.016195/2020-41
|
2022-04-05
|
0.00
|
|
04101179882
|
2022-05-01
|
64582.016195/2020-41
|
2022-05-03
|
0.00
|
|
04101179882
|
2022-06-01
|
64582.016195/2020-41
|
2022-06-03
|
0.00
|
|
0410117988
|
2022-07-01
|
64582.016195/2020-41
|
2022-07-04
|
0.00
|
|
0410117988
|
2022-08-01
|
64582.016195/2020-41
|
2022-08-02
|
0.00
|
|
0410117988
|
2022-09-01
|
64582.016195/2020-41
|
2022-09-05
|
0.00
|
|
0410117988
|
2022-10-01
|
64582.016195/2020-41
|
2022-10-03
|
0.00
|
|
0410117988
|
2022-10-01
|
64582.016195/2020-41
|
2022-11-03
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
12
|
110.95
|
1331.4000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
12
|
69.36
|
832.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.870-**
|
BáRBARA GIAMBASTIANI RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
