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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90051/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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45.769.761/0001-40 - FMS FALCAO ATACADISTA LTDA
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Processo
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23321.001274/2024-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ABACATE BREDA E OUTROS ITENS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DOS INSUMOS DO CURSO DE GASTRONOMIA DO CAMPUS CABO FRIO DO IF FLUMINENSE., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/04/2025
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|
Vig. Fim
|
02/04/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 137.823,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 137.823,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 137.823,90
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2025
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00038/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001274/2024-74
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02/04/2025
|
02/04/2026
|
137.823,90
|
1
|
137.823,90
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158468
|
2025NE000076
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.641,97
|
0,00
|
0,00
|
55.641,97
|
16.304,34
|
0,00
|
0,00
|
16.304,34
|
|
158468
|
2025NE000052
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.281,01
|
6.503,60
|
0,00
|
28.777,41
|
6.503,60
|
2.045,07
|
2.045,07
|
4.458,53
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4793
|
2026-09-10
|
23321.001907.2026-14
|
2026-09-16
|
160.42
|
|
3995
|
2025-09-29
|
23321.002270/2025-94
|
2025-10-07
|
1638.00
|
|
3671
|
2025-06-10
|
23321.001274/2024-74
|
2025-06-12
|
1648.50
|
|
3670
|
2025-06-10
|
23321.001274/2024-74
|
2025-06-10
|
11730.75
|
|
3752
|
2025-07-07
|
23321.001274/2024-74
|
2025-07-08
|
377.05
|
|
3756
|
2025-07-14
|
23321.001274/2024-74
|
2025-08-01
|
4390.26
|
|
3810
|
2025-08-04
|
23321.001726/2025-07
|
2025-08-08
|
10610.15
|
|
3788
|
2025-07-29
|
23321.001274/2024-74
|
2025-09-05
|
7623.22
|
|
3906
|
2025-09-01
|
23321.002030/2025-90
|
2025-09-08
|
19103.45
|
|
3971
|
2025-09-22
|
23321.002226/2025-84
|
2025-09-25
|
438.90
|
|
3999
|
2025-10-01
|
23321.002340/2025-12
|
2025-10-13
|
14056.15
|
|
4095
|
2025-11-05
|
23321.002587/2025-21
|
2025-12-08
|
10812.99
|
|
4170
|
2025-12-09
|
23321.000274/2025-17
|
2025-12-11
|
1288.00
|
|
4186
|
2025-12-22
|
23321.002842/2025-35
|
2025-12-29
|
701.96
|
|
4199
|
2026-01-21
|
23321.001274/2024-74
|
2026-01-24
|
8857.22
|
|
4324
|
2026-03-20
|
23321.000527/2026-54
|
2026-03-24
|
3715.38
|
|
4273
|
2026-03-02
|
23321.000365/2026-54
|
2026-03-11
|
3949.12
|
|
4455
|
2026-05-21
|
23321.001026.026-86
|
2026-05-23
|
4085.56
|
|
4555
|
2026-06-05
|
23321.001154.2025-39
|
2026-06-15
|
512.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA COCO
|
5400
|
3.22
|
17388.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
450
|
29.26
|
13167.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
360
|
33.2
|
11952.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
300
|
16.38
|
4914.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
3000
|
5.7
|
17100.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
700
|
6.17
|
4319.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
650
|
26.13
|
16984.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1200
|
1.4
|
1680.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
250
|
15.39
|
3847.5000
|
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
550
|
26.1
|
14355.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
210
|
23.79
|
4995.9000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
7.88
|
7880.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
9
|
9000.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
700
|
14.63
|
10241.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.259.767-**
|
GUSTAVO DIAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.763.357-**
|
JOILTON DOS SANTOS MENDES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
