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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.085.871/0001-50 - C.L.C. MAUES LTDA
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Processo
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23228.001529.2024-67
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Objeto
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MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.941,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.941,50
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Valor Acumulado
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R$ 2.941,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2024
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2024NE000023
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001529.2024-67
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02/07/2024
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31/12/2024
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2.941,50
|
1
|
2.941,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158160
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2024NE000023
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V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.941,50
|
2.941,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
168
|
2024-11-22
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23228.001529/2024-67
|
2025-05-06
|
2941.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CLIPE
|
10
|
3.4
|
34.0000
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
20
|
1
|
20.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
2
|
5
|
10.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO INSTRUÇÃO
|
15
|
124.5
|
1867.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
50
|
2
|
100.0000
|
|
Material
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GRAMPO GRAMPEADOR
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
100
|
5.4
|
540.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
20
|
5.5
|
110.0000
|
|
Material
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RÉGUA ESCRITÓRIO
|
10
|
0.9
|
9.0000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
30
|
5.7
|
171.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.352.232-**
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GLEISON MARCIO MOREIRA DE SOUZA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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