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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90051/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.116.898/0001-02 - COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23321.001274/2024-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ABACATE BREDA E OUTROS ITENS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DOS INSUMOS DO CURSO DE GASTRONOMIA DO CAMPUS CABO FRIO DO IF FLUMINENSE., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/04/2025
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Vig. Fim
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02/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.010,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.010,45
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Valor Acumulado
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R$ 9.010,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2025
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00039/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001274/2024-74
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02/04/2025
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02/05/2026
|
9.010,45
|
1
|
9.010,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158468
|
2025NE000075
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.347,13
|
37,43
|
50,82
|
2.258,88
|
37,43
|
34,93
|
34,93
|
53,32
|
|
158468
|
2026NE000034
|
L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.205,20
|
1.332,70
|
0,00
|
3.872,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158468
|
2025NE000054
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14572
|
2025-11-24
|
23321.002649/2025-02
|
2025-12-02
|
974.40
|
|
14538
|
2025-11-13
|
23321.002612/2025-43
|
2025-11-25
|
1335.30
|
|
15028
|
2026-05-12
|
23321.000993.2026-30
|
2026-05-18
|
1500.00
|
|
15088
|
2026-05-25
|
23321.001132.2026-79
|
2026-06-08
|
1500.00
|
|
15144
|
2026-06-11
|
23321.0011812026-10
|
2026-06-15
|
1125.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
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2100
|
2.5
|
5250.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
7.22
|
288.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
3.42
|
205.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
3.98
|
119.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
55
|
4.07
|
223.8500
|
|
Material
|
FRUTA
|
180
|
16.24
|
2923.2000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.357-**
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JOILTON DOS SANTOS MENDES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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