|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00197/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00099/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.150.094/0001-97 - MATERA ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
50610.002415/2019-26
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOCALIZADAS EM RODOVIAS FEDERAIS SOBRE JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE PELOTAS/RS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS - PROARTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
26/04/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 4.850.074,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.850.074,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 63.125.074,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2025
|
00197/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00197/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.002415/2019-26
|
07/05/2025
|
30/07/2026
|
3.885.000,00
|
1
|
3.885.000,00
|
|
06/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 08/02/2026 PARA O DIA 05/11/2026. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 30/07/2026 PARA O DIA 26/04/2027.
|
06/02/2026
|
26/04/2027
|
3.885.000,00
|
1
|
3.885.000,00
|
|
08/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª ADEQUAÇÃO CONTRATUAL, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 3.885.000,00 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS) PARA R$ 4.850.074,20 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$ 965.074,20 (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS).
|
08/07/2026
|
26/04/2027
|
4.850.074,20
|
1
|
4.850.074,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE001447
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002308
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
44.957,80
|
455.042,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002617
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
584.834,49
|
32.776,53
|
14.732,32
|
537.325,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000998
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
850.000,00
|
627.054,81
|
55.880,13
|
167.065,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002514
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
058
|
2026-07-06
|
50610.004540/2026-08
|
2026-07-22
|
58790.25
|
|
1953
|
2026-03-09
|
50610.001472/2026-17
|
2026-03-11
|
251545.87
|
|
1862
|
2025-11-13
|
50610.007794/2025-99
|
2025-11-26
|
140690.82
|
|
1863
|
2025-11-13
|
50610.007794/2025-99
|
2025-11-26
|
7404.78
|
|
1820
|
2025-09-17
|
50610.006735/2025-01
|
2025-11-12
|
197137.67
|
|
1887
|
2025-12-05
|
50610.008256/2025-11
|
2025-12-10
|
136410.46
|
|
1837
|
2025-10-21
|
50610.007540/2025-71
|
2025-11-26
|
446698.25
|
|
1838
|
2025-10-21
|
50610.007540/2025-71
|
2025-11-26
|
173715.98
|
|
1915
|
2026-01-08
|
50610.000236/2026-83
|
2026-01-23
|
64251.79
|
|
1942
|
2026-02-12
|
50610.001153/2026-10
|
2026-02-26
|
54556.68
|
|
6
|
2026-05-18
|
50610.003438/2026-87
|
2026-05-29
|
880.98
|
|
7
|
2026-05-18
|
50610.003438/2026-87
|
2026-05-29
|
18626.14
|
|
8
|
2026-05-18
|
50610.003438/2026-87
|
2026-05-29
|
188316.84
|
|
1996
|
2026-04-15
|
50610.002412/2026-11
|
2026-04-27
|
36987.21
|
|
028
|
2026-06-10
|
50610.003787/2026-07
|
2026-06-22
|
49726.59
|
|
027
|
2026-06-10
|
50610.003787/2026-07
|
2026-06-22
|
147204.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
4850074.2
|
4850074.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
