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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00199/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00400/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.150.094/0001-97 - MATERA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50600.001398/2021-43
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOCALIZADAS EM RODOVIAS FEDERAIS SOBRE JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE CRUZ ALTA/RS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS - PROARTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2025
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Vig. Fim
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02/11/2027
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Valor Global
|
R$ 3.200.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.200.000,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 60.800.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2025
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00199/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00199/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.001398/2021-43
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07/05/2025
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02/11/2026
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3.200.000,00
|
1
|
3.200.000,00
|
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13/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 14/05/2026 PARA O DIA 14/05/2027. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 02/11/2026 PARA O DIA 02/11/2027.
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13/05/2026
|
02/11/2027
|
3.200.000,00
|
1
|
3.200.000,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE001457
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002307
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
18.502,00
|
481.498,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002615
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
133.933,50
|
8.183,96
|
257.882,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000988
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
850.000,00
|
0,00
|
79.618,01
|
770.381,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002453
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
251.775,83
|
48.224,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
073
|
2026-07-24
|
073
|
2026-07-30
|
134499.92
|
|
045
|
2026-06-29
|
50610.004128/2026-80
|
2026-07-06
|
128154.70
|
|
046
|
2026-06-29
|
50610.004128/2026-80
|
2026-07-06
|
259019.63
|
|
1813
|
2025-09-04
|
50610.006772/2025-10
|
2025-10-02
|
314185.17
|
|
1853
|
2025-10-31
|
50610.007497/2025-43
|
2025-11-12
|
2635.92
|
|
1852
|
2025-10-31
|
50610.007497/2025-43
|
2025-11-12
|
107193.93
|
|
1895
|
2025-12-11
|
50610.008430/2025-26
|
2025-12-16
|
47739.97
|
|
1896
|
2025-12-11
|
50610.008430/2025-26
|
2025-12-16
|
28037.76
|
|
1866
|
2025-11-14
|
50610.008224/2025-16
|
2025-12-08
|
123346.76
|
|
1867
|
2025-11-14
|
50610.008224/2025-16
|
2025-12-08
|
63254.75
|
|
1865
|
2025-11-14
|
50610.008224/2025-16
|
2025-12-08
|
129672.24
|
|
22
|
2026-05-26
|
50610.003276/2026-87
|
2026-06-02
|
19730.27
|
|
14
|
2026-05-21
|
50610.003274/2026-98
|
2026-06-02
|
21464.66
|
|
21
|
2026-05-25
|
50610.003276/2026-87
|
2026-06-02
|
19730.27
|
|
20
|
2026-05-25
|
50610.003276/2026-87
|
2026-06-02
|
67310.05
|
|
23
|
2026-05-26
|
50610.003276/2026-87
|
2026-06-02
|
276209.64
|
|
12
|
2026-05-21
|
50610.003274/2026-98
|
2026-06-02
|
84573.87
|
|
13
|
2026-05-21
|
50610.003274/2026-98
|
2026-06-02
|
21464.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
3200000
|
3200000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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