|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158951 - CAMPUS BATURITE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158951 - CAMPUS BATURITE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
|
|
Número da Compra
|
00034/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CAC-BAT
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.305.430/0001-35 - INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23484.000389/2025-60
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRO E JARDINEIRO, DEVIDAMENTE CAPACITADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPI’S, PARA ATENDER AO IFCE CAMPUS BATURITÉ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 677.916,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.493,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 665.505,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.000389/2025-60
|
01/05/2025
|
01/05/2026
|
640.684,44
|
12
|
53.390,37
|
|
22/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2025.
|
01/05/2025
|
01/05/2026
|
677.916,48
|
12
|
56.493,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158951
|
2025NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158951
|
2026NE000029
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.942,72
|
0,00
|
300,60
|
54.642,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158951
|
2025NE000031
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
303.831,65
|
42.668,10
|
6.931,66
|
254.231,89
|
42.668,10
|
70,82
|
70,82
|
49.528,94
|
|
158951
|
2026NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.611,04
|
0,00
|
565,46
|
124.045,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86471
|
2026-08-27
|
23484.002098/2026-97
|
2026-10-07
|
5983.76
|
|
86470
|
2026-08-27
|
23484.002098/2026-97
|
2026-10-07
|
3180.84
|
|
74974
|
2025-06-16
|
23484.001432/2025-12
|
2025-06-23
|
24577.84
|
|
74973
|
2025-06-16
|
23484.001432/2025-12
|
2025-06-23
|
12940.47
|
|
75841
|
2025-07-11
|
23484.001522/2025-03
|
2025-07-15
|
12940.47
|
|
75842
|
2025-07-11
|
23484.001522/2025-03
|
2025-07-15
|
24577.84
|
|
76772
|
2025-08-13
|
23484.001693/2025-24
|
2025-08-13
|
24577.84
|
|
76771
|
2025-08-13
|
23484.001693/2025-24
|
2025-08-13
|
12940.47
|
|
77659
|
2025-09-10
|
23484.002093/2025-83
|
2025-09-12
|
24577.84
|
|
77658
|
2025-09-10
|
23484.002093/2025-83
|
2025-09-12
|
12940.47
|
|
78364
|
2025-10-09
|
23484.002336/2025-83
|
2025-10-10
|
24577.84
|
|
78365
|
2025-10-09
|
23484.002336/2025-83
|
2025-10-10
|
12940.47
|
|
79025
|
2025-11-12
|
23484.002648/2025-97
|
2025-11-14
|
12940.47
|
|
79024
|
2025-11-12
|
23484.002648/2025-97
|
2025-11-14
|
24577.84
|
|
80119
|
2025-12-22
|
23484.000079/2026-26
|
2026-01-19
|
12940.46
|
|
79903
|
2025-12-11
|
23484.002857/2025-31
|
2025-12-12
|
25432.36
|
|
79902
|
2025-12-11
|
23484.002857/2025-31
|
2025-12-12
|
12940.47
|
|
80118
|
2025-12-22
|
23484.000079/2026-26
|
2026-01-19
|
29656.82
|
|
81595
|
2026-02-10
|
23484.000362/2026-58
|
2026-02-11
|
29656.82
|
|
81596
|
2026-02-11
|
23484.000362/2026-58
|
2026-02-11
|
12940.47
|
|
82248
|
2026-03-10
|
23484.000650/2026-11
|
2026-03-18
|
29656.82
|
|
82249
|
2026-03-10
|
23484.000650/2026-11
|
2026-03-18
|
12940.47
|
|
83083
|
2026-04-10
|
23484.000871/2026-81
|
2026-04-13
|
29656.82
|
|
83082
|
2026-04-10
|
23484.000871/2026-81
|
2026-04-13
|
12940.47
|
|
83794
|
2026-05-13
|
23484.001083/2026-10
|
2026-05-14
|
12940.47
|
|
83795
|
2026-05-13
|
23484.001083/2026-10
|
2026-05-14
|
29656.82
|
|
84380
|
2026-06-08
|
23484.001269/2026-61
|
2026-06-09
|
431.34
|
|
84381
|
2026-06-08
|
23484.001269/2026-61
|
2026-06-09
|
988.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
84
|
5413.88
|
454765.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
36
|
4664.87
|
167935.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
4601.27
|
55215.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
