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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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00016/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.792.339/0001-91 - LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23206.001920/2025-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO IFSUL – CÂMPUS PELOTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2025
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Vig. Fim
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01/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.438.290,68
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 359.572,67
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Valor Acumulado
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R$ 1.797.863,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001920/2025-09
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02/05/2025
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01/09/2025
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1.438.290,68
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4
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359.572,67
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30/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS SEMANAIS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DO SERVIÇO CONTÍNUO DE JARDINEIRO (CBO 4221-05).
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30/06/2025
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01/09/2025
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1.438.290,68
|
4
|
359.572,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
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2025NE000081
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L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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1.204.036,99
|
0,00
|
0,00
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1.204.036,99
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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07/2025
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2025-07-22
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23206.001920/2025-09
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2025-07-24
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347252.24
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3831
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2025-10-15
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23206.001920/2025-09
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2025-10-17
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282024.54
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3805 JUL/25
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2025-10-03
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23206.001920/2025-09
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2025-10-06
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292043.74
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3819 AGO/25
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2025-10-09
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23206.001920/2025-09
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2025-10-15
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282716.47
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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1
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359572.67
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1438290.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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