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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000423
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA
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Processo
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23111.018421/2025-97
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Objeto
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ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA/CCS/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº 19/2025 - DOR/CCS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS E CLÍNICAS DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE ODONTOLOGIA),PROCESSO 23111.018421/2025-97,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90001/2024).
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Informações Complementares
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15404805900012024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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29/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.559,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.559,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2025
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2025NE000423
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.018421/2025-97
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29/04/2025
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31/12/2025
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17.559,20
|
1
|
17.559,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000423
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M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.559,20
|
0,00
|
0,00
|
17.559,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12266
|
2025-05-28
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23111.018421/2025-97
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2025-06-23
|
17559.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BABADOR
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200
|
16.65
|
3330.0000
|
|
Material
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SUGADOR
|
500
|
8.21
|
4105.0000
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|
Material
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ALGINATO
|
100
|
33.9
|
3390.0000
|
|
Material
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CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
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25
|
77.02
|
1925.5000
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Material
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CLORETO DE SÓDIO
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200
|
6.19
|
1238.0000
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|
Material
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CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
100
|
12.99
|
1299.0000
|
|
Material
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DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO
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50
|
13.37
|
668.5000
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|
Material
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FLUORETO DE SÓDIO
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50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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30
|
17.38
|
521.4000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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20
|
20.89
|
417.8000
|
|
Material
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PEDRA - POMES
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100
|
4.39
|
439.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.343.163-**
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JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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