|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153058 - PROAES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Proaes
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.788.865/0001-58 - MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
|
|
Processo
|
23069.163306/2025-43
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA ESTOCÁVEIS PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF, DE MODO A DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DAN) AOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 136.744,79
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.139.539,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.223.986,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2025
|
00038/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163306/2025-43
|
28/04/2025
|
28/04/2026
|
130.887,50
|
10
|
13.088,75
|
|
16/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 38/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/04/2026 A 28/04/2027 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA ESTOCÁVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
28/04/2026
|
28/04/2027
|
136.744,79
|
12
|
1.139.539,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2025NE000324
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000094
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.545,75
|
10.902,60
|
0,00
|
28.643,15
|
22.350,55
|
1.346,40
|
1.346,40
|
21.004,15
|
|
153058
|
2026NE000050
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.000,00
|
540,00
|
1.080,00
|
3.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2026NE000084
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.922,50
|
32.706,50
|
0,00
|
2.216,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18423
|
2026-05-05
|
23069.169534/2025-27
|
2026-05-19
|
1260.00
|
|
18422
|
2026-05-05
|
23069.169534/2025-27
|
2026-05-19
|
180.00
|
|
18474
|
2026-05-13
|
23069.169534/2025-27
|
2026-05-19
|
1400.00
|
|
18532
|
2026-05-25
|
23069.169534/2025-27
|
2026-06-01
|
1200.45
|
|
18533
|
2026-05-25
|
23069.169534/2025-27
|
2026-06-01
|
530.00
|
|
18546
|
2026-05-27
|
23069.169534/2025-27
|
2026-06-02
|
397.50
|
|
18610
|
2026-06-11
|
23069.169534/2025-27
|
2026-06-17
|
1080.00
|
|
18592
|
2026-06-08
|
23069.169534/2025-27
|
2026-06-12
|
198.00
|
|
18717
|
2026-07-08
|
23069.169534/2025-27
|
2026-07-21
|
2216.00
|
|
18795
|
2026-08-03
|
23069.169534/2025-27
|
2026-08-06
|
9556.20
|
|
18894
|
2026-09-24
|
23069.169534/2025-27
|
2026-09-30
|
376.00
|
|
18879
|
2026-09-24
|
23069.169534/2025-27
|
2026-09-30
|
940.00
|
|
18880
|
2026-09-24
|
23069.169534/2025-27
|
2026-09-30
|
540.00
|
|
15351
|
2025-06-03
|
23069.169534/2025-27
|
2025-06-06
|
1926.60
|
|
15328
|
2025-06-02
|
23069.169534/2025-27
|
2025-06-06
|
1224.00
|
|
15308
|
2025-05-29
|
23069.169534/2025-27
|
2025-06-04
|
216.00
|
|
15605
|
2025-07-07
|
23069.169534/2025-27
|
2025-07-11
|
2059.80
|
|
16067
|
2025-08-18
|
23069.169534/2025-27
|
2025-08-20
|
449.10
|
|
16007
|
2025-08-13
|
23069.169534/2025-27
|
2025-08-20
|
237.60
|
|
15510
|
2025-06-27
|
23069.169534/2025-27
|
2025-07-02
|
1263.60
|
|
16173
|
2025-08-27
|
23069.169534/2025-27
|
2025-09-01
|
216.00
|
|
16199
|
2025-08-27
|
23069.169534/2025-27
|
2025-09-02
|
1044.00
|
|
16230
|
2025-08-29
|
23069.169534/2025-27
|
2025-09-08
|
3170.00
|
|
16437
|
2025-09-15
|
23069.169534/2025-27
|
2025-09-19
|
1080.00
|
|
16583
|
2025-09-26
|
23069.169534/2025-27
|
2025-10-02
|
6955.70
|
|
16624
|
2025-09-30
|
23069.169534/2025-27
|
2025-10-07
|
1855.00
|
|
16870
|
2025-10-22
|
23069.169534/2025-27
|
2025-10-26
|
713.00
|
|
16776
|
2025-10-14
|
23069.169534/2025-27
|
2025-10-23
|
216.00
|
|
16773
|
2025-10-13
|
23069.169534/2025-27
|
2025-10-17
|
198.00
|
|
16801
|
2025-10-15
|
23069.169534/2025-27
|
2025-10-17
|
864.00
|
|
17100
|
2025-11-12
|
23069.169534/2025-27
|
2025-11-19
|
1080.00
|
|
17106
|
2025-11-13
|
23069.169534/2025-27
|
2025-11-19
|
324.35
|
|
17157
|
2025-11-17
|
23069.169534/2025-27
|
2025-11-19
|
1325.00
|
|
17098
|
2025-11-12
|
23069.169534/2025-27
|
2025-11-19
|
455.40
|
|
17229
|
2025-11-24
|
23069.169534/2025-27
|
2025-12-01
|
690.00
|
|
17387
|
2025-12-09
|
23069.169534/2025-27
|
2025-12-18
|
1080.00
|
|
17564
|
2026-01-07
|
23069.169534/2025-27
|
2026-02-04
|
1240.00
|
|
17536
|
2026-01-05
|
23069.169534/2025-27
|
2026-02-04
|
340.00
|
|
17722
|
2026-01-26
|
23069.169534/2025-27
|
2026-02-06
|
100.00
|
|
17740
|
2026-01-28
|
23069.169534/2025-27
|
2026-02-06
|
1325.00
|
|
17918
|
2026-02-25
|
23069.169534/2025-27
|
2026-03-11
|
1590.00
|
|
17886
|
2026-02-23
|
23069.169534/2025-27
|
2026-03-11
|
198.00
|
|
18088
|
2026-03-16
|
23069.169534/2025-27
|
2026-04-01
|
1875.00
|
|
18257
|
2026-04-09
|
23069.169534/2025-27
|
2026-04-14
|
1537.00
|
|
18249
|
2026-04-08
|
23069.169534/2025-27
|
2026-04-28
|
264.50
|
|
18411
|
2026-05-04
|
23069.169534/2025-27
|
2026-05-08
|
1192.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
261
|
62.66
|
16354.2600
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
929
|
20.68
|
19211.7200
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
277
|
26.11
|
7232.4700
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
26.06
|
15636.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
7642
|
2.77
|
21168.3400
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2350
|
2.77
|
6509.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
10250
|
2.77
|
28392.5000
|
|
Material
|
SAL
|
9800
|
1.88
|
18424.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
1590
|
2.4
|
3816.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
