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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA
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Processo
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23069.191236/2024-32
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Objeto
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FORNECIMENTO CAFÉ TORRADO E MOÍDO TIPO ÚNICO, PARA SUPRIR, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI), CRECHE/UFF E MORADIAS ESTUDANTIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2025
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Vig. Fim
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05/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 189.750,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 15.812,50
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Valor Acumulado
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R$ 189.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2025
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00044/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.191236/2024-32
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05/05/2025
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05/05/2026
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189.750,00
|
12
|
15.812,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
|
2025NE000322
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M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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153058
|
2025NE000119
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.750,00
|
0,00
|
0,00
|
35.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4881
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2025-07-24
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23069.176176/2025-17
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2025-08-01
|
19250.00
|
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5095
|
2025-08-27
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23069.176176/2025-17
|
2025-09-15
|
11000.00
|
|
5228
|
2025-09-24
|
23069.176176/2025-17
|
2025-10-13
|
5500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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6900
|
27.5
|
189750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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