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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.255.113/0001-57 - BJP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23069.164463/2025-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CARNES (FILÉ DE PEITO DE FRANGO EMPANADO), PARA SUPRIR, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI), CRECHE/UFF E MORADIAS ESTUDANTIS, DE MODO A DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DAN) AOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2025
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Vig. Fim
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05/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 324.180,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 27.015,00
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Valor Acumulado
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R$ 313.785,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2025
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00048/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.164463/2025-76
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05/05/2025
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05/05/2026
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310.320,00
|
12
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25.860,00
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08/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS PELO IPCA-IBGE DO CONTRATO 48/2025, PARA GARANTIA DO DIREITO AO FORNECEDOR EM RAZÃO DA MEDIDA FINAL DAS OBRIGAÇÕES ADQUIRIDAS ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 05/05/2026. ESTE ATO CONTEMPLA A RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA MEDIANTE O FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA CARNES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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05/05/2025
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05/05/2026
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324.180,00
|
12
|
27.015,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
|
2025NE000319
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M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153058
|
2025NE000101
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M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
310.320,00
|
1.930,88
|
926,58
|
307.462,54
|
1.930,88
|
0,00
|
0,00
|
2.857,46
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
39052
|
2026-04-29
|
23069.172897/2025-40
|
2026-05-12
|
1930.88
|
|
36038
|
2025-08-20
|
23069.172897/2025-40
|
2025-08-26
|
31032.00
|
|
35495
|
2025-07-05
|
23069.172897/2025-40
|
2025-07-09
|
43100.00
|
|
36170
|
2025-08-29
|
23069.172897/2025-40
|
2025-09-08
|
18429.56
|
|
36380
|
2025-09-15
|
23069.172897/2025-40
|
2025-09-22
|
37928.00
|
|
36531
|
2025-09-26
|
23069.172897/2025-40
|
2025-10-02
|
44824.00
|
|
36734
|
2025-10-11
|
23069.172897/2025-40
|
2025-10-17
|
44617.12
|
|
37151
|
2025-11-11
|
23069.172897/2025-40
|
2025-11-19
|
17240.00
|
|
36816
|
2025-10-16
|
23069.172897/2025-40
|
2025-11-11
|
46341.12
|
|
37189
|
2025-11-13
|
23069.172897/2025-40
|
2025-11-24
|
24877.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARNE SUÍNA IN NATURA
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18000
|
18.01
|
324180.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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