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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00940/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Número da Compra 90420/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50601.000755/2025-70
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ACESSOS NA PONTE SOBRE O RIO CURUÇÁ (KM 23,11) E PONTE SOBRE O RIO AUTAZ MIRIM (KM 24,60), NA BR-319/AM, MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM (LOTE 2), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 14.133 DE 2021.
Informações Complementares
Vig. Início 05/05/2025
Vig. Fim 02/11/2030
Valor Global R$ 18.093.453,88
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.093.453,88
Valor Acumulado R$ 176.780.356,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/05/2025 00940/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00940/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000755/2025-70 05/05/2025 02/11/2030 13.939.272,00 1 13.939.272,00
24/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo 01º TERMO ADITIVO DE 1ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO SR-940/2024-01, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A P.I. VIGENTE PARA R$ 17.419.687,76, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A P.I. DE R$ 3.480.468,05. 24/11/2025 04/08/2026 18.093.453,88 1 18.093.453,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE004806 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001993 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004091 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 30.636,88 0,00 25.273,63 5.363,25 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002968 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003475 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.082.348,95 0,00 0,00 5.082.348,95 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003468 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000401 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 99.309,73 0,00 0,00 99.309,73 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001764 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.215.663,74 0,00 0,00 3.215.663,74 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005823 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006071 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006320 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002246 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 281.893,45 0,00 0,00 281.893,45 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002757 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4376 2025-07-07 50601.001415/2025-66 2025-07-09 7993691.17
2025/5614 2025-08-20 50601.001785/2025-01 2025-08-21 593863.44
2025/5435 2025-08-14 50601.001739/2025-02 2025-08-15 4131035.40
2025/5937 2025-09-08 50601.001927/2025-22 2025-09-09 363758.94
85 2025-12-03 50601.002543/2025-27 2025-12-04 536325.26
935 2026-01-02 50601.000055/2026-66 2026-01-09 458726.87
934 2026-01-02 50601.000056/2026-19 2026-01-09 98947.24
2152 2026-02-23 50601.000352/2026-10 2026-02-25 51337.30
3009 2026-03-24 50601.000543/2026-73 2026-03-24 99053.97
3887 2026-04-29 50601.000854/2026-32 2026-04-30 1096037.77
3888 2026-04-29 50601.000850/2026-54 2026-04-30 1645107.80
5318 2026-06-19 50601.001226/2026-74 2026-06-22 756967.59
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 2 9046726.94 18093453.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva