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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000032
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA
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Processo
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23443.007831/2024-84
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Objeto
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EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PREGAO NR. 90001/2024. PROCESSO NR. 23443.007831/2024-84.
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Informações Complementares
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15827305900012024 - UASG Minuta: 158273
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Vig. Início
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03/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.272,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.272,66
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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2025NE000032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.007831/2024-84
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03/04/2025
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31/12/2025
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7.272,66
|
1
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7.272,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
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2025NE000032
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L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.272,66
|
115,05
|
0,00
|
7.157,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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301
|
2025-04-30
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23443.007831/2024-84
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2025-05-02
|
6259.63
|
|
392
|
2025-06-16
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23443.007831/2024-84
|
2025-06-18
|
54.80
|
|
450
|
2025-07-14
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23443.007831/2024-84
|
2025-07-17
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843.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACHOCOLATADO
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109
|
5.63
|
613.6700
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
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28
|
2.95
|
82.6000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
38
|
6.85
|
260.3000
|
|
Material
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CREME DE LEITE
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566
|
2.99
|
1692.3400
|
|
Material
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FRIOS
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125
|
36.99
|
4623.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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