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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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77.617.363/0001-03 - VALMIR JORGE VOISKI
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Processo
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23192.001368/2024-66
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO
DE INTERNET COMO SERVIÇO, COM IP FIXO E VÁLIDO, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, A SEREM EXECUTADOS
COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2025
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Vig. Fim
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15/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.600,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001368/2024-66
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15/06/2025
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15/12/2027
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15.600,00
|
1
|
15.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158492
|
2025NE000043
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2026NE000009
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.600,00
|
3.900,00
|
0,00
|
11.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3376
|
2026-08-25
|
23192.001086.2026-21
|
2026-08-27
|
1300.00
|
|
3372
|
2026-07-24
|
23192.001368/2024-66
|
2026-07-25
|
1300.00
|
|
3369
|
2026-06-02
|
23192.000739.2026-54
|
2026-06-23
|
1300.00
|
|
3377
|
2026-09-02
|
23192.001368/2024-66
|
2026-09-30
|
1300.00
|
|
38115
|
2025-07-01
|
23192.001368/2024-66
|
2025-08-13
|
1300.00
|
|
38701
|
2025-08-01
|
23192.001368/2024-66
|
2025-08-13
|
1300.00
|
|
39301
|
2025-09-01
|
23192.001238/2025-12
|
2025-09-22
|
1300.00
|
|
915
|
2025-12-01
|
23192.001368/2024-66
|
2025-12-22
|
1300.00
|
|
39934
|
2025-10-01
|
23192.001337/2025-96
|
2025-10-23
|
1300.00
|
|
168
|
2025-11-05
|
23192.001450/2025-71
|
2025-11-18
|
1300.00
|
|
2711
|
2026-02-02
|
23192.000120/2026-40
|
2026-02-27
|
1300.00
|
|
2074
|
2026-01-06
|
23192.000013/2026-11
|
2026-01-20
|
1300.00
|
|
3363
|
2026-04-08
|
23192.001368/2024-66
|
2026-04-09
|
1300.00
|
|
3362
|
2026-04-08
|
23192.001368/2024-66
|
2026-04-22
|
1300.00
|
|
3368
|
2026-05-04
|
23192.000586.2026-45
|
2026-05-21
|
1300.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1300
|
15600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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