|
Órgão
|
95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE004592
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
|
|
Número da Compra
|
99031/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.634.191/0001-90 - VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
|
Processo
|
154.00007192/2024-25
|
|
Objeto
|
MATERIAL ELÉTRICO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.198,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.198,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.198,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2025
|
2025NE004592
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004592 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00007192/2024-25
|
10/02/2025
|
10/03/2025
|
14.198,08
|
1
|
14.198,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA PORTA EQUIPAMENTO
|
40
|
40.8
|
1632.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
8
|
574
|
4592.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
13
|
415
|
5395.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO CANALETA
|
6
|
107
|
642.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO CANALETA
|
2
|
80.1
|
160.2000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
2
|
30.54
|
61.0800
|
|
Material
|
CAIXA PORTA EQUIPAMENTO
|
8
|
34.46
|
275.6800
|
|
Material
|
CAIXA PORTA EQUIPAMENTO
|
8
|
45.42
|
363.3600
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
16
|
13.96
|
223.3600
|
|
Material
|
CAIXA DERIVAÇÃO USO EXTERNO
|
4
|
98
|
392.0000
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
30
|
15.38
|
461.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
