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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000049
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257050 - DSEI/VILHENA
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA
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Processo
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25062.001466/2023-23
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI/VILHENA, POR EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, PE N.º 90019/2024, NUP-25062.001466/2023-23, CONFORME DESPACHO SEPOR/SESAI, ID Nº 0045860608, NOTA DE CRÉDITO Nº 2025NC803473, ID Nº 0046421922, DESPACHO SELOG ID Nº 0046522500, DESPACHO DIASI, ID Nº 0046501291, DESPACHO DSEI VILHENA, ID Nº 0046523282.
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Informações Complementares
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25705005900192024 - UASG Minuta: 257050
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.136,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.136,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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2025NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001466/2023-23
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11/03/2025
|
31/12/2025
|
4.136,45
|
1
|
4.136,45
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257050
|
2025NE000049
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.136,45
|
0,00
|
0,00
|
4.136,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.006.534
|
2025-04-01
|
25062.000609/2025-41
|
2025-05-05
|
4136.45
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
4
|
31
|
124.0000
|
|
Material
|
FÓRCEPS ODONTOLÓGICO
|
8
|
53
|
424.0000
|
|
Material
|
FÓRCEPS ODONTOLÓGICO
|
8
|
53
|
424.0000
|
|
Material
|
SONDA ODONTOLÓGICA
|
35
|
7.19
|
251.6500
|
|
Material
|
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA
|
14
|
7.2
|
100.8000
|
|
Material
|
DESCOLADOR ODONTOLÓGICO
|
16
|
10.8
|
172.8000
|
|
Material
|
APLICADOR ODONTOLÓGICO
|
40
|
8.2
|
328.0000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
28
|
18
|
504.0000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
28
|
18
|
504.0000
|
|
Material
|
PROPILENOGLICOL
|
11
|
9
|
99.0000
|
|
Material
|
ALVEOLÓTOMO
|
7
|
57
|
399.0000
|
|
Material
|
CABO BISTURI
|
7
|
5.6
|
39.2000
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
10
|
25.4
|
254.0000
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
10
|
25.6
|
256.0000
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
10
|
25.6
|
256.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.854.842-**
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HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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