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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
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23777.000268/2024-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 150MBPS PARA ATENDER AOS CAMPI E DE 300MBPS PARA ATENDER A REITORIA DO COLÉGIO PEDRO II, NOS TERMOS DA
TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 (UASG 153167).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
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02/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.800,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 16.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.800,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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00004/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000268/2024-41
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02/06/2025
|
02/06/2030
|
16.800,00
|
1
|
16.800,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155630
|
2026NE000006
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.360,00
|
1.120,00
|
0,00
|
2.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2025NE000019
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.960,00
|
280,00
|
0,00
|
1.680,00
|
280,00
|
0,00
|
0,00
|
280,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1177
|
2026-07-24
|
23777.000268/2024-41
|
2026-07-27
|
280.00
|
|
1275
|
2026-08-10
|
23777.000019/2026-18
|
2026-08-10
|
280.00
|
|
1430
|
2026-09-11
|
23777.000019/2026-18
|
2026-09-15
|
280.00
|
|
49828
|
2025-07-01
|
23777.000393/2025-32
|
2025-07-30
|
280.00
|
|
49946
|
2025-07-01
|
23777.000393/2025-32
|
2025-08-13
|
280.00
|
|
50074
|
2025-09-01
|
23777.000393/2025-32
|
2025-09-18
|
280.00
|
|
50204
|
2025-10-01
|
23777.000393/2025-32
|
2025-10-08
|
280.00
|
|
34
|
2025-11-05
|
23777.000393/2025-32
|
2025-11-07
|
280.00
|
|
238
|
2025-12-04
|
23777.000393/2025-32
|
2025-12-05
|
280.00
|
|
395
|
2026-01-21
|
23777.000393/2025-32
|
2026-01-23
|
280.00
|
|
518
|
2026-02-19
|
23777.000019/2026-18
|
2026-02-20
|
280.00
|
|
611
|
2026-03-04
|
23777.000019/2026-18
|
2026-03-06
|
280.00
|
|
749
|
2026-04-06
|
23777.000019/2026-18
|
2026-04-07
|
280.00
|
|
902
|
2026-05-11
|
23777.000019/2026-18
|
2026-05-12
|
280.00
|
|
1001
|
2026-06-02
|
23777.000019/2026-18
|
2026-06-08
|
280.00
|
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
280
|
16800.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.754.937-**
|
FÁBIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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