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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200376 - SR/PF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200376 - SR/PF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000087
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200376 - SR/PF/GO
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.241.599/0001-35 - 58.241.599 PAULO HEBERTO DOURADO TOLEDO
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Processo
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08295.001315/2025-84
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE POLIETILENO, RETORNÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, SEM CAVIDADES OU REBORDOS INTERNOS QUE POSSAM RETER BACTÉRIAS OU OUTRAS IMPUREZAS NOCIVAS À SAÚDE HUMANA. RÓTULO DE PORTARIA Nº 470/99 – MME (DENTRO DAS NORMAS MAIS ATUAIS DE SEGURANÇA E HIGIENE). PROC: 08295.001315/2025-84
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Informações Complementares
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20037606900042025 - UASG Minuta: 200376
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Vig. Início
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19/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 39.008,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 19.504,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2025
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2025NE000087
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.001315/2025-84
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19/03/2025
|
31/12/2025
|
19.504,00
|
1
|
19.504,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200376
|
2025NE000087
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.931,07
|
0,00
|
0,00
|
18.931,07
|
1.340,90
|
0,00
|
0,00
|
1.340,90
|
|
200376
|
2026NE000181
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.098,11
|
345,69
|
2.681,80
|
6.070,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
103
|
2026-06-30
|
08295.001315/2025-84
|
2026-07-13
|
1584.70
|
|
111
|
2026-07-29
|
08295.008786/2026-02
|
2026-08-11
|
1743.17
|
|
115
|
2026-08-20
|
08295.010472/2026-61
|
2026-09-03
|
1401.85
|
|
122
|
2026-09-30
|
08295.012083/2026-71
|
2026-10-01
|
2681.80
|
|
11
|
2025-04-30
|
08295.001315/2025-84
|
2025-05-05
|
3169.40
|
|
0017
|
2025-06-30
|
08295.001315/2025-84
|
2025-07-01
|
2559.90
|
|
14
|
2025-05-30
|
08295.001315/2025-84
|
2025-07-01
|
2559.90
|
|
19
|
2025-07-31
|
08295.001315/2025-84
|
2025-08-11
|
2316.10
|
|
0026
|
2025-09-01
|
08295.001315/2025-84
|
2025-09-02
|
1340.90
|
|
54
|
2025-11-27
|
08295.001315/2025-84
|
2025-11-28
|
2913.41
|
|
36
|
2025-09-26
|
08295.001315/2025-84
|
2025-10-03
|
2681.80
|
|
46
|
2025-10-31
|
08295.001315/2025-84
|
2025-11-04
|
1389.66
|
|
71
|
2026-01-30
|
08295.001315/2025-84
|
2026-02-06
|
1584.70
|
|
63
|
2025-12-30
|
08295.000040/2026-42
|
2026-01-22
|
1340.90
|
|
76
|
2026-03-02
|
08295.001315/2025-84
|
2026-03-06
|
1340.90
|
|
84
|
2026-03-27
|
08295.003231/2026-66
|
2026-03-30
|
2925.60
|
|
92
|
2026-04-30
|
08295.004507/2026-23
|
2026-05-04
|
1340.90
|
|
98
|
2026-05-27
|
08295.001315/2025-84
|
2026-06-11
|
1340.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3200
|
12.19
|
39008.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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