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Órgão 26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
Unidade da Prestação do Serviço 158658 - UNILA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158658 - UNILA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158658 - UNILA
Número da Compra 90022/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 47.611.398/0001-66 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Processo 23422.008864/2025-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UNILA POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA ABASTECIMENTO
Informações Complementares
Vig. Início 04/05/2025
Vig. Fim 04/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 418.500,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 34.875,00
Valor Acumulado R$ 927.675,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/05/2025 00007/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.008864/2025-71 04/05/2025 04/05/2026 334.800,00 1 334.800,00
15/12/2025 00021/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 83.700,00 (OITNTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS), O QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALINEA B, DA LEI 14.133/2021 15/12/2025 04/05/2026 418.500,00 12 34.875,00
02/04/2026 00011/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/05/2026 ATÉ 04/05/2027 04/05/2026 04/05/2027 418.500,00 12 34.875,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158658 2025NE000230 MDB11G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2025NE000231 MDB11G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2025NE000369 MDB11G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2025NE000370 MDB11G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 123.800,00 12.289,58 2.732,72 108.777,70 6.175,82 0,00 0,00 8.908,54
158658 2025NE000372 MDB11G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 151.000,00 9.896,93 0,00 141.103,07 792,00 0,00 0,00 792,00
158658 2026NE000007 MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.313,76 17.101,63 1.975,15 95.236,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2026NE000008 MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 133.104,93 20.259,95 1.601,76 111.243,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2026NE000446 MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2026NE000449 MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3313 2026-08-03 23422.008864/2025-71 2026-08-05 24545.07
3314 2026-08-03 23422.008864/2025-71 2026-08-05 28201.60
3377 2026-09-02 23422.008864/2025-71 2026-09-03 12502.19
3376 2026-09-02 23422.008864/2025-71 2026-09-03 19876.70
3450 2026-10-01 23422.008864/2025-71 2026-10-02 25852.89
3451 2026-10-01 23422.008864/2025-71 2026-10-02 18263.16
3218 2026-07-02 23422.008864/2025-71 2026-07-07 33210.87
3217 2026-07-02 23422.008864/2025-71 2026-07-07 14874.88
2099 2025-08-07 23422.009685/2025-51 2025-08-12 138347.74
2100 2025-08-07 23422.009685/2025-51 2025-08-12 18434.64
1807 2025-06-04 23422.009685/2025-51 2025-06-23 3116.20
1808 2025-06-04 23422.009685/2025-51 2025-06-23 3919.42
2015 2025-07-09 23422.009685/2025-51 2025-07-16 9403.86
2014 2025-07-09 23422.009685/2025-51 2025-07-16 13153.21
2195 2025-09-04 23422.009685/2025-51 2025-09-10 20521.01
2194 2025-09-03 23422.009685/2025-51 2025-09-10 31910.97
2569 2025-12-02 23422.009685/2025-51 2025-12-12 16500.41
2294 2025-10-07 23422.009685/2025-51 2025-10-31 12648.62
2295 2025-10-07 23422.009685/2025-51 2025-10-31 20002.62
2438 2025-11-04 23422.009685/2025-51 2025-11-12 19180.45
2439 2025-11-04 23422.009685/2025-51 2025-11-12 34300.08
2570 2025-12-02 23422.008864/2025-71 2025-12-12 41996.81
2671 2026-01-08 23422.009685/2025-51 2026-01-09 792.00
2672 2026-01-08 23422.009685/2025-51 2026-01-09 6175.82
2827 2026-03-04 23422.002530/2026-74 2026-03-12 917.60
2826 2026-03-04 23422.002530/2026-74 2026-03-12 4365.41
2756 2026-02-10 23422.002530/2026-74 2026-02-19 9999.41
2757 2026-02-10 23422.002530/2026-74 2026-02-19 8472.59
2933 2026-04-06 23422.008864/2025-71 2026-04-09 17402.08
2932 2026-04-06 23422.008864/2025-71 2026-04-09 14931.28
3016 2026-05-06 23422.008864/2025-71 2026-05-12 14223.92
3015 2026-05-06 23422.008864/2025-71 2026-05-12 25701.13
3153 2026-06-02 23422.008864/2025-71 2026-06-16 27698.21
3154 2026-06-02 23422.008864/2025-71 2026-06-16 19018.12
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 19375 232500.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 15500 186000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.022.509-** FERNANDO SATORO KOGUTI Fiscal Técnico
***.497.519-** DIEGO SANTOS DE SOUZA Gestor
***.303.199-** RODRIGO PINHEIRO COSTA Gestor
***.497.519-** DIEGO SANTOS DE SOUZA Fiscal Técnico
***.864.649-** PAMELLA MUNIQUE DE OLIVEIRA PEFFER Gestor
***.444.889-** GUSTAVO MELLO NICOLLI Fiscal Técnico
***.114.369-** KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º Termo Aditivo 336.84 KB 06/04/2026 08:15:53
2026NE7 27.85 KB 09/01/2026 10:14:25
2026NE7 27.89 KB 09/01/2026 10:13:55
Nota de Empenho 27.90 KB 05/05/2025 16:00:57
Nota de Empenho 27.87 KB 05/05/2025 16:00:41
Contrato 432.50 KB 05/05/2025 15:59:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo