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Órgão 52904 - FUNDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 167416 - H GE S M
Unidade Gestora Origem do Contrato 160416 - H GE S M
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2018
Unidade Realizadora da Compra 160416 - H GE S M
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 84.683.556/0001-10 - EH BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Processo 64594.004270/2018-77
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO OP 300 E DO EQUIPAMENTO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EXPRESS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2019
Vig. Fim 30/09/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 20.268,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.689,00
Valor Acumulado R$ 73.663,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/09/2019 00007/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64594.004270/2018-77 01/10/2019 30/09/2020 16.200,00 1 16.200,00
30/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE IMAGEM ODONTOLÓGICA OP300 E SISTEMA DE PLACAS INTRA EXPRESS DA MARCA KAVO. 01/10/2020 30/09/2021 16.595,04 1 0,00
30/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL 01/10/2021 30/09/2022 17.820,00 1 17.820,00
29/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO. 01/10/2022 30/09/2023 19.375,20 12 1.614,60
27/09/2023 00005/2023 Termo Aditivo REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 7/2018. 01/10/2023 30/09/2024 20.268,00 12 1.689,00
15/10/2026 00007/2018 Termo de Encerramento 01/10/2019 30/09/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167416 2019NE802753 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167416 2021NE000095 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.901,28 0,00 0,00 15.518,36 1.382,92 0,00 0,00 1.382,92
167416 2023NE003206 D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.067,00 4.760,92 0,00 306,08 4.760,92 3.071,92 3.071,92 1.689,00
167416 2022NE002026 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.352,92 0,00 0,00 2.970,00 1.382,92 0,00 0,00 1.382,92
167416 2022NE002919 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.843,80 0,00 0,00 1.614,60 3.229,20 0,00 0,00 3.229,20
167416 2023NE000021 D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.531,40 0,00 0,00 14.531,40 0,00 0,00 0,00 0,00
167416 2024NE000347 D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.818,08 0,00 0,00 13.818,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 12 1363.71 16364.5200
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 12 325.29 3903.4800
Prepostos
CPF Nome
***.866.148-** LEANDRO FRANÇA MARCHIORI
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.244.049-** JEAN CARLO (STAUB) Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo