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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00083/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.730.121/0001-40 - ARBJI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES LTDA
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Processo
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08106.001681/2024-32
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE APETRECHOS TÁTICOS E DE CAMPANHA, PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/04/2025
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Vig. Fim
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28/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.840,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 63.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 63.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
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00083/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.001681/2024-32
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28/04/2025
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28/04/2026
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63.840,00
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1
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63.840,00
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17/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83/2025 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29/04/2026 ATÉ 28/04/2027, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 92/2024.
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29/04/2026
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28/04/2027
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63.840,00
|
1
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63.840,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2025NE000332
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SP99PS9NAPA - APARELHAMENTO DA FORCA NACIONAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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63.840,00
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63.840,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1331
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2026-04-10
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08106.001681/2024-32
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2026-05-19
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63840.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO
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80
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798
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63840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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