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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153048 - RC/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153048 - RC/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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99002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.166.343/0001-03 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO
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Processo
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23068.065144/2024-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, GÊNEROS ESTOCÁVEIS, CARNE (PEIXE), LEITE E DERIVADOS DO LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO DOS CAMPI DE GOIABEIRAS E MARUÍPE (VITÓRIA-ES), CAMPUS DE ALEGRE-ES E RESTAURANTE DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES LOCALIZADO NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS E DA MADEIRA, E DO CAMPUS DE SÃO MATEUS-ES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2025
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Vig. Fim
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05/11/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 246.659,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 246.659,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 246.659,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065144/2024-16
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05/05/2025
|
05/11/2025
|
246.659,10
|
1
|
246.659,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153048
|
2025NE000459
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.816,85
|
0,00
|
0,00
|
14.816,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153048
|
2025NE000422
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153048
|
2025NE000433
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.833,23
|
0,00
|
0,00
|
7.833,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16.212
|
2025-05-15
|
23068.065144/2024-16
|
2025-05-16
|
7833.23
|
|
16.232
|
2025-05-21
|
23068.065144/2024-16
|
2025-05-21
|
14816.85
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDA
|
1500
|
8.02
|
12030.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1300
|
6.09
|
7917.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
6.71
|
10065.0000
|
|
Material
|
GOIABA
|
1500
|
7.2
|
10800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
6.85
|
2055.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2500
|
10.25
|
25625.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
900
|
5.45
|
4905.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
5.85
|
2925.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
5.02
|
7530.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
700
|
9.48
|
6636.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
6.33
|
5064.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
7.48
|
11220.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
950
|
5.74
|
5453.0000
|
|
Material
|
CEBOLINHA
|
180
|
13.11
|
2359.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
7.12
|
10680.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
700
|
4.48
|
3136.0000
|
|
Material
|
ACELGA
|
900
|
5.65
|
5085.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
400
|
8.95
|
3580.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
10.4
|
2080.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
7.69
|
4614.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
5.13
|
7695.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
6.69
|
1605.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
5.36
|
5360.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
180
|
12.89
|
2320.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5200
|
8.67
|
45084.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
14.23
|
2134.5000
|
|
Material
|
OVO
|
45000
|
0.86
|
38700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.686-**
|
CARLOS NUNES CORDEIRO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.981.457-**
|
EDVALDO COSTA DE JESUS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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