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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153048 - RC/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153048 - RC/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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99002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.056.057/0001-02 - COOPERATIVA SANTA CLARA DE PRODUTORES RURAIS
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Processo
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23068.065144/2024-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, GÊNEROS ESTOCÁVEIS, CARNE (PEIXE), LEITE E DERIVADOS DO LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO DOS CAMPI DE GOIABEIRAS E MARUÍPE (VITÓRIA-ES), CAMPUS DE ALEGRE-ES E RESTAURANTE DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES LOCALIZADO NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS E DA MADEIRA, E DO CAMPUS DE SÃO MATEUS-ES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2025
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Vig. Fim
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05/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.840,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 70.840,50
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Valor Acumulado
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R$ 70.840,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065144/2024-16
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05/05/2025
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05/11/2025
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70.840,50
|
1
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70.840,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153048
|
2025NE000423
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MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153048
|
2025NE000434
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MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.358,00
|
0,00
|
0,00
|
8.358,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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033
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2025-05-16
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23068.065144/2024-16
|
2025-05-21
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8358.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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1200
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7.36
|
8832.0000
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|
Material
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LEGUMINOSA
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2200
|
9.86
|
21692.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2500
|
9.83
|
24575.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1350
|
9.65
|
13027.5000
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|
Material
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FARINHA DE MILHO
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460
|
5.9
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2714.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.981.457-**
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EDVALDO COSTA DE JESUS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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