|
Órgão
|
05604 - PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925068 - PMSP - SUBCAPELASOC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925068 - PMSP - SUBCAPELASOC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE055019
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925068 - PMSP - SUBCAPELASOC
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.289.408/0002-53 - M LICITACOES LTDA
|
|
Processo
|
605720250006306
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAT. ELÉTRICOS -DISPENSA ELETRÔNICA 90008/2025
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.412,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.412,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/05/2025
|
2025NE055019
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE055019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 605720250006306
|
05/05/2025
|
23/05/2025
|
1.412,88
|
1
|
1.412,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFLETOR
|
8
|
97.9
|
783.2000
|
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
|
2
|
34.9
|
69.8000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
12
|
3.99
|
47.8800
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
6
|
2.5
|
15.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
24
|
17
|
408.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
4.9
|
49.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
