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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.973.218/0001-83 - GREENTEX QUIMICA LTDA
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Processo
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2025/000057-FPV
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Objeto
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FORNECIMENTO DE LÍNTER PURIFICADO BRANQUEADO EM FARDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 1.G.13.E-250 – REV. 01, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 004-SEPLJ-DVPCP-2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/04/2025
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Vig. Fim
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27/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 484.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 484.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000057-FPV
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28/04/2025
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27/04/2026
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440.000,00
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1
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440.000,00
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01/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAR O ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO Nº 17-FPV-2024. AS MODIFICAÇÕES, QUE ENVOLVEM ACRÉSCIMO DE 2 (DUAS) TONELADAS, COM SEUS RESPECTIVOS PREÇOS, ESTÃO DETALHADAS NA TABELA 1 – RESUMO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS,
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01/07/2025
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27/04/2026
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484.000,00
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1
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484.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
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2025ne000233
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E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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168004
|
2025NE000253
|
E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.674,00
|
0,00
|
0,00
|
14.674,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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36636
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2025-07-28
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2025/000057-FPV
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2025-08-05
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454674.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ALGODÃO INDUSTRIAL
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22000
|
22
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484000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.088.958-**
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RENATA GASPARINO CARNEIRO
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Gestor
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***.808.468-**
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AMANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUSA
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Fiscal Titular
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***.620.499-**
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GABRIEL PELLEGRINO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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