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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120637 - BABV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120637 - BABV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120637 - BABV
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.403.769/0001-62 - AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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67291.004936/2024-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A BASE AÉREA DE BOA VISTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2025
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Vig. Fim
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18/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.546,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 68.546,50
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Valor Acumulado
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R$ 888.812,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2025
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00046/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67291.004936/2024-38
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18/03/2025
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18/03/2026
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66.254,00
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1
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66.254,00
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27/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/03/2026 ATÉ 18/03/2027 E REAJUSTE IPCA ACUMULADO ENTRE
SETEMBRO 2024 E SETEMBRO 2025, CORRESPONDENTE A 3,46% DO VALOR INICIAL,
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18/03/2026
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18/03/2027
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68.546,50
|
1
|
68.546,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120637
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2025NE000263
|
SF0660RCPNR - REC CUSTOS - MANUTENCAO PNR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.963,40
|
0,00
|
0,00
|
7.963,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120637
|
2025NE000309
|
CP063100109 - MANUT/CONS BENS IMOVEIS - COMPREP
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.516,00
|
0,00
|
0,00
|
23.516,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TINTA ACRÍLICA
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50
|
291.35
|
14567.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
190
|
284.1
|
53979.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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