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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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00003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS XAPURI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.243.302/0002-81 - F. ARAUJO DA SILVA LTDA
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Processo
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23842.006921/2024-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJA 13KG (RECARGA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 10/2025
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/202...
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Vig. Início
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05/05/2025
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Vig. Fim
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05/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.427,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.427,68
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Valor Acumulado
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R$ 83.323,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23842.006921/2024-55
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05/05/2025
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05/05/2026
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6.191,52
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1
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6.191,52
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24/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) – BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), NO ÂMBITO DO CAMPUS XAPURI, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE E A F. ARAUJO DA SILVA LTDA., TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 05/05/2026 A 05/05/2027, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 6.427,68 (SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
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05/05/2026
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05/05/2027
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6.427,68
|
1
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6.427,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2025NE000218
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.191,52
|
4.772,63
|
0,00
|
1.418,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000248
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.427,68
|
5.758,13
|
0,00
|
669,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
131
|
2025-07-02
|
23244.005469/2025-34
|
2025-07-02
|
644.95
|
|
000.000.138
|
2025-08-15
|
23244.005469/2025-34
|
2025-08-15
|
773.94
|
|
000.000.204
|
2026-05-26
|
23244.005469/2025-34
|
2026-05-26
|
669.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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48
|
133.91
|
6427.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.865.762-**
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ROBERVAL NASCIMENTO DE MELO
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Gestor Substituto
|
|
***.865.762-**
|
ROBERVAL NASCIMENTO DE MELO
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Fiscal Técnico
|
|
***.741.962-**
|
SUELENE RODRIGUES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.741.962-**
|
SUELENE RODRIGUES PEREIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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