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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE003635
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.321.144/0001-78 - ESTACAO COMERCIO LTDA
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Processo
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23073.058534/2024-52
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 3001/2024. PE 90005/2024. REC. 3050.
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Informações Complementares
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15306305900052024 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.184,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.184,18
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE003635
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003635 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.058534/2024-52
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05/12/2024
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31/12/2024
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8.184,18
|
1
|
8.184,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2024NE003635
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M5102G1900N - RECEITAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.184,18
|
8.184,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3106
|
2025-04-15
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23073.058534/2024-52
|
2025-04-16
|
8184.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
30
|
12.91
|
387.3000
|
|
Material
|
SAL
|
600
|
1.48
|
888.0000
|
|
Material
|
SOJA
|
30
|
11.46
|
343.8000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
100
|
8.07
|
807.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
13
|
21.86
|
284.1800
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
16.94
|
169.4000
|
|
Material
|
LEITE SOJA
|
10
|
25.93
|
259.3000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
300
|
10.88
|
3264.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
14.4
|
864.0000
|
|
Material
|
LENTILHA
|
30
|
17.19
|
515.7000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
10
|
15.15
|
151.5000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
10
|
25
|
250.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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