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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23191.000486/2025-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FORMA CONTINUADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO /NOTURNO, COZINHEIRO, AJUDANTE DE COZINHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2027
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.378.198,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 114.849,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.624.456,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
|
00002/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000486/2025-48
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28/04/2025
|
28/04/2026
|
1.179.033,72
|
12
|
98.252,81
|
|
14/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATUAIS, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 17/04/2025, EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT MT000110/2025.
|
28/04/2025
|
28/04/2026
|
1.277.491,20
|
12
|
106.457,60
|
|
31/03/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 28/04/2026 A 28/04/2027, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO/NOTURNO, COZINHEIRO E AJUDANTE DE COZINHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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28/04/2026
|
28/04/2027
|
1.277.491,20
|
12
|
106.457,60
|
|
11/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: I – A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATUAIS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026, EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT MT000140/2026; E II – O REAJUSTE DOS INSUMOS CONTRATUAIS PELO IPCA, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 28 DE JANEIRO DE 2026, CORRESPONDENTE AO INTERREGNO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 4,264380%, INCIDENTE EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS CUSTOS RENOVÁVEIS
VINCULADOS A INSUMOS.
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28/04/2026
|
28/04/2027
|
1.378.198,44
|
12
|
114.849,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158334
|
2025NE000082
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158334
|
2025NE000081
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.841,72
|
0,00
|
0,00
|
15.841,72
|
|
158334
|
2025NE000128
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.090,91
|
0,00
|
0,00
|
74.090,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158334
|
2025NE000146
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.193,18
|
0,00
|
0,00
|
35.193,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158334
|
2026NE000008
|
L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158334
|
2026NE000009
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.037,22
|
55.871,84
|
22.644,59
|
133.520,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158334
|
2026NE000015
|
L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158334
|
2026NE000045
|
L21IVP23CTN - DESPESAS CORRENTES - CONTRATOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
652.111,90
|
227.327,57
|
7.805,91
|
416.978,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3633MAI2026
|
2026-08-24
|
23191.000486/2025-48
|
2026-08-31
|
82012.56
|
|
4377JUN2026
|
2026-08-26
|
23191.000486/2025-48
|
2026-08-31
|
79752.37
|
|
7722JUL
|
2026-09-23
|
23191.000486/2025-48
|
2026-09-23
|
77860.36
|
|
8317AGO
|
2026-09-30
|
23191.000486/2025-48
|
2026-09-30
|
87666.33
|
|
244596
|
2025-07-25
|
23191.000923/2025-23
|
2025-07-25
|
16658.67
|
|
00000245990
|
2025-08-13
|
23191.000486/2025-48
|
2025-08-15
|
15488.44
|
|
000247900
|
2025-09-03
|
23191.000486/2025-48
|
2025-09-03
|
17209.38
|
|
ISS - 245990
|
2025-08-13
|
23191.000486/2025-48
|
2025-09-19
|
774.42
|
|
250631
|
2025-09-25
|
23191.000486/2025-48
|
2025-09-25
|
17209.38
|
|
296251
|
2025-11-13
|
23191.000486/2025-48
|
2025-11-14
|
17209.38
|
|
255976
|
2025-11-24
|
23191.000486/2025-48
|
2025-11-26
|
5470.74
|
|
256321
|
2025-11-27
|
23191.000486/2025-48
|
2025-11-27
|
1414.36
|
|
258365
|
2025-12-12
|
23191.001324/2025-27
|
2025-12-12
|
18623.74
|
|
262788 DEZ2025
|
2026-01-29
|
23191.000081/2026-91
|
2026-02-02
|
18623.74
|
|
2624287 NOV2025
|
2026-01-27
|
23191.001416/2025-15
|
2026-01-28
|
18623.74
|
|
268006JAN2026
|
2026-03-16
|
23191.000264/2026-14
|
2026-03-18
|
18623.74
|
|
268006
|
2026-03-16
|
23191.000486/2025-48
|
2026-03-18
|
18623.74
|
|
271400FEV2026
|
2026-04-15
|
23191.000486/2025-48
|
2026-04-15
|
68960.88
|
|
277391MAR2026
|
2026-05-29
|
23191.000486/2025-48
|
2026-06-02
|
70519.15
|
|
280642ABR2026
|
2026-06-22
|
23191.000486/2025-48
|
2026-06-23
|
79212.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
9786.94
|
117443.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
10301.28
|
123615.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7232.64
|
86791.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
6622.05
|
79464.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
13913.6
|
333926.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
48
|
13269.94
|
636957.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.895.066-**
|
FERNANDO REIS PITOL MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.819.621-**
|
SCHAMPIERRI MIRANDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.721.651-**
|
RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
