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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2025
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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|
Número da Compra
|
90183/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
COGEP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.456.176/0001-76 - ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
25000.112882/2024-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E EDUCATIVAS DESEMPENHADAS AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROVENIENTES DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PELO SERVIÇO DE APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL - SEAMI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
28/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.827.936,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.827.936,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 172.380.456,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
|
00038/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.112882/2024-61
|
28/04/2025
|
28/04/2030
|
2.675.713,80
|
1
|
2.675.713,80
|
|
11/05/2026
|
00121/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 01/01/2025, COM A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO N.º 0053354862, PAG. 12, O VALOR MENSAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 222.976,15 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA R$ 235.661,36 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), O VALOR ANUAL PASSOU DE R$ 2.675.713,80 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 2.827.936,32 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
|
28/04/2025
|
28/04/2030
|
2.827.936,32
|
1
|
2.827.936,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2025NE000479
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.560.832,99
|
260.335,44
|
45.016,31
|
1.255.481,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000296
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
222.976,13
|
1.090,87
|
0,00
|
221.885,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000409
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-28.564,13
|
0,00
|
28.564,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000122
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-222.976,15
|
-222.976,15
|
-68.316,58
|
68.316,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000251
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-382.740,37
|
-382.740,37
|
-61.606,96
|
61.606,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000789
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
706.984,08
|
706.984,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10344
|
2026-07-13
|
25000.112882/2024-61
|
2026-07-14
|
231634.33
|
|
10528
|
2026-08-17
|
25000.112882/2024-61
|
2026-08-20
|
151485.85
|
|
10936
|
2026-10-15
|
25000.112882/2024-61
|
2026-10-16
|
234606.47
|
|
10736
|
2026-09-17
|
25000.112882/2024-61
|
2026-09-18
|
231254.52
|
|
7722
|
2025-06-03
|
25000.112882/2024-61
|
2025-06-03
|
7195.25
|
|
7768
|
2025-06-12
|
25000.112882/2024-61
|
2025-06-13
|
214690.01
|
|
7878
|
2025-07-17
|
25000.112882/2024-61
|
2025-07-17
|
213728.95
|
|
8058
|
2025-08-21
|
25000.112882/2024-61
|
2025-08-21
|
216100.37
|
|
8237
|
2025-09-15
|
25000.112882/2024-61
|
2025-09-16
|
220840.55
|
|
8413
|
2025-10-10
|
25000.112882/2024-61
|
2025-10-13
|
217026.60
|
|
8593
|
2025-11-13
|
25000.112882/2024-61
|
2025-11-14
|
212672.40
|
|
8838
|
2025-12-11
|
25000.112882/2024-61
|
2025-12-12
|
220128.68
|
|
9014
|
2026-01-19
|
25000.112882/2024-61
|
2026-01-19
|
152761.26
|
|
9233
|
2026-02-12
|
25000.112882/2024-61
|
2026-02-12
|
154659.57
|
|
9566
|
2026-03-27
|
25000.112882/2024-61
|
2026-03-27
|
219891.39
|
|
9732
|
2026-04-23
|
25000.112882/2024-61
|
2026-04-24
|
220365.97
|
|
9897
|
2026-05-19
|
25000.112882/2024-61
|
2026-05-20
|
235661.36
|
|
10128
|
2026-06-15
|
25000.112882/2024-61
|
2026-06-16
|
28564.13
|
|
10129
|
2026-06-15
|
25000.112882/2024-61
|
2026-06-16
|
232293.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL - BÁSICO / FUNDAMENTAL
|
5
|
107934.24
|
539671.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL - BÁSICO / FUNDAMENTAL
|
24
|
90608.16
|
2174595.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL - BÁSICO / FUNDAMENTAL
|
1
|
113669.28
|
113669.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.712.151-**
|
JUDITE DISEGNA DE SOUZA LEITE
|
Gestor
|
|
***.332.961-**
|
CRISTIANE FLEURI DE JESUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.536.601-**
|
ALINE BRAGA MEDRADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.536.601-**
|
ALINE BRAGA MEDRADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.209.031-**
|
ARACELI OLIVEIRA BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.209.031-**
|
ARACELI OLIVEIRA BRITO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
