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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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90406/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGINFRA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Obras
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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11.936.741/0001-03 - CORRETA ENGENHARIA S/A.
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Processo
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25000.134410/2022-06
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA COZINHA E RESTAURANTE NO BLOCO O, SITUADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA/DF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2025
|
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Vig. Fim
|
21/12/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 3.526.324,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.526.324,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.771.584,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
|
00035/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.134410/2022-06
|
30/04/2025
|
25/04/2026
|
2.815.874,00
|
1
|
2.815.874,00
|
|
05/11/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM EVENTO IMPREVISÍVEL SUPERVENIENTE, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 121.799,54 (CENTO E VINTE E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 4,33% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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05/11/2025
|
25/04/2026
|
2.937.673,54
|
1
|
2.937.673,54
|
|
26/01/2026
|
00015/2026
|
Termo de Apostilamento
|
BJETO O REGISTRO DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 35/2025, ID SEI Nº 0047260970), FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA CORRETA ENGENHARIA S/A, QUE TEM POR OBJETO, EM SÍNTESE, A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA COZINHA E RESTAURANTE NO BLOCO O, SITUADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA/DF. COM A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA, OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS DA SEGUINTE FORMA: A) O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 30/04/2026 A 27/09/2026;
B) O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL FICA PRORROGADO POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 26/01/2026 A 15/07/2026.
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26/04/2026
|
27/09/2026
|
2.937.673,54
|
1
|
2.937.673,54
|
|
30/04/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
ACRÉSCIMO QUALITATIVO E QUANTITATIVO CONSISTENTE EM EVENTO IMPREVISÍVEL SUPERVENIENTE, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 350.581,70 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 12,45% (POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALINEA "B", E ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
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30/04/2026
|
27/09/2026
|
3.288.255,24
|
1
|
3.288.255,24
|
|
12/06/2026
|
00134/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 30 DE ABRIL DE 2026, O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 3.288.255,24 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 3.526.324,92 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
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30/04/2025
|
27/09/2026
|
3.526.324,92
|
1
|
3.526.324,92
|
|
25/06/2026
|
00140/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 15/2026, CUJO PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 26/04/2026 A 22/09/2026; O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL FICA PRORROGADO POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 26/01/2026 A 25/06/2026; E REGISTRAR PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA QUE FICA PRORROGADO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 23/09/2026 A 21/12/2026; E DO O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL FICA PRORROGADO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 26/06/2026 A 23/09/2026.
|
27/09/2026
|
21/12/2026
|
3.526.324,92
|
1
|
3.526.324,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2025NE000658
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
121.799,54
|
0,81
|
0,00
|
121.798,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000261
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.753.148,67
|
1.392.431,34
|
17.417,62
|
343.299,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000388
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
350.581,70
|
57.696,67
|
0,00
|
292.885,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000485
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
238.069,69
|
104.989,34
|
0,00
|
133.080,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50
|
2026-07-09
|
25000.134410/2022-06
|
2026-07-09
|
99234.61
|
|
7
|
2025-10-31
|
25000.134410/2022-06
|
2025-10-31
|
53130.01
|
|
231
|
2025-09-22
|
25000.134410/2022-06
|
2025-10-03
|
131648.95
|
|
10
|
2025-11-13
|
25000.134410/2022-06
|
2025-11-13
|
297737.10
|
|
24
|
2026-01-06
|
25000.134410/2022-06
|
2026-01-06
|
75222.46
|
|
29
|
2026-01-26
|
25000.134410/2022-06
|
2026-01-26
|
197888.79
|
|
35
|
2026-03-04
|
25000.134410/2022-06
|
2026-03-04
|
335749.37
|
|
37
|
2026-03-23
|
25000.134410/2022-06
|
2026-03-23
|
193492.76
|
|
38
|
2026-04-13
|
25000.134410/2022-06
|
2026-04-13
|
85997.14
|
|
44
|
2026-05-15
|
25000.134410/2022-06
|
2026-05-18
|
263482.14
|
|
47
|
2026-06-12
|
25000.134410/2022-06
|
2026-06-12
|
133080.35
|
|
46
|
2026-06-11
|
25000.134410/2022-06
|
2026-06-11
|
203777.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
3526324.92
|
3526324.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.510.201-**
|
NELSON DE PAULA SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.859.118-**
|
JOICE NOGUEIRA CALERA
|
Gestor
|
|
***.644.906-**
|
MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.801.821-**
|
THAIS MARIA DAN RAMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.664.391-**
|
ELOISA BARROS HORSTH
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.987.421-**
|
GABRIELLA GOMES DE PAULO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.225.251-**
|
ELAINE MARIA ALVES DA CONCEICAO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.093.041-**
|
MARCO ANTONIO DE MELLO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
