|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
31154/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00061/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Termo de Adesão
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
|
|
Processo
|
23305.004524/2025-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL CERTIFICADOS DIGITAIS NÍVEL A3 - TIPO E-CPF COM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO (TOKEN) E , INCLUINDO CERTIFICADOS DIGITAIS NÍVEL A3 - TIPO E-CPF COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 184.390,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 184.390,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.397.071,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/05/2025
|
31154/2025
|
Termo de Adesão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 31154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004524/2025-15
|
05/05/2025
|
04/05/2026
|
184.390,14
|
1
|
184.390,14
|
|
04/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 05/05/2026 E COM TÉRMINO PARA 05/05/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO.
|
05/05/2026
|
05/05/2027
|
184.390,14
|
1
|
184.390,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE000238
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
113.995,11
|
110.442,90
|
0,00
|
3.552,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000436
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.914,50
|
10.892,79
|
0,00
|
13.021,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00033527657826285
|
2026-06-30
|
23305.004524/2025-15
|
2026-07-28
|
1505.40
|
|
1059428
|
2026-08-04
|
23305.004524/2025-15
|
2026-08-07
|
903.24
|
|
1022632
|
2026-06-30
|
23305.004524/2025-15
|
2026-06-30
|
891.09
|
|
1096701
|
2026-09-01
|
23305.019412/2026-31
|
2026-09-08
|
752.70
|
|
674160
|
2025-08-01
|
23305.004524/2025-15
|
2025-08-08
|
1180.02
|
|
703333
|
2025-09-02
|
23305.004524/2025-15
|
2025-09-16
|
1279.59
|
|
726827
|
2025-09-29
|
23305.004524/2025-15
|
2025-10-03
|
1092.60
|
|
792787
|
2025-12-03
|
23305.004524/2025-15
|
2026-02-03
|
803.67
|
|
762857
|
2025-11-05
|
23305.004524/2025-15
|
2026-02-03
|
815.82
|
|
823413
|
2025-12-30
|
23305.004524/2025-15
|
2026-02-03
|
891.09
|
|
852894
|
2026-01-29
|
23305.004524/2025-15
|
2026-02-03
|
526.89
|
|
885660
|
2026-03-04
|
23305.004524/2025-15
|
2026-03-04
|
451.62
|
|
919887
|
2026-04-01
|
23305.004524/2025-15
|
2026-04-01
|
677.43
|
|
932073
|
2026-04-27
|
23305.004524/2025-15
|
2026-05-11
|
740.55
|
|
988128
|
2026-06-02
|
23305.004524/2025-15
|
2026-06-02
|
1053.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
200
|
63.12
|
12624.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
2282
|
75.27
|
171766.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.578-**
|
MICAEL DOUGLAS DINIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.446.980-**
|
MARCOS PAULO KRETSCHMANN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
