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Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200005 - CGL/MJ
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200005 - CGL/MJ
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200005 - CGL/MJ
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Número da Compra
|
90004/2025
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.734.262/0001-07 - JB MONTAGENS CORPORATIVAS LTDA
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Processo
|
08000.019190/2023-45
|
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Objeto
|
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de arquivos deslizantes, com fornecimento de insumos, para os 194 (cento e noventa e quatro) módulos de arquivos deslizantes instalados nas edificações do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, em Brasília – DF
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/05/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 450.899,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 450.899,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/05/2025
|
00008/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08000.019190/2023-45
|
05/05/2025
|
05/05/2029
|
432.476,00
|
1
|
432.476,00
|
|
11/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 08/2025 (31463062), CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA JB MONTAGENS CORPORATIVAS LTDA., EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE DO CONTRATO, PROCESSO Nº 08000.019190/2023-45, CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, APURADO NO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025.
|
05/05/2025
|
05/05/2029
|
450.899,48
|
1
|
450.899,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2025NE000229
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.200,00
|
1.900,00
|
0,00
|
13.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2025NE000230
|
GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
84.918,00
|
27,40
|
0,00
|
84.890,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2026NE000080
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2026NE000081
|
GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2026NE000126
|
DS99ON9CGDS - CONTRATOS CONTINUADOS - CGDS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.940,00
|
8.152,53
|
0,00
|
15.787,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2026NE000140
|
DS99ON9CGDS - CONTRATOS CONTINUADOS - CGDS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
89.584,95
|
49.864,95
|
0,00
|
39.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
286
|
2026-07-27
|
08084.005221/2026-41
|
2026-07-31
|
1980.94
|
|
298
|
2026-08-27
|
08000.019190/2023-45
|
2026-09-03
|
1980.94
|
|
305
|
2026-09-30
|
08000.019190/2023-45
|
2026-10-05
|
1980.94
|
|
282
|
2026-06-30
|
08000.019190/2023-45
|
2026-07-09
|
1980.94
|
|
174
|
2025-06-04
|
08084.003094/2025-64
|
2025-06-06
|
1900.00
|
|
187
|
2025-07-07
|
08084.003822/2025-38
|
2025-07-08
|
1900.00
|
|
198
|
2025-08-06
|
08084.004487/2025-95
|
2025-08-11
|
1900.00
|
|
000000107
|
2025-08-05
|
08084.004487/2025-95
|
2025-08-11
|
75390.40
|
|
202
|
2025-08-27
|
08084.004953/2025-32
|
2025-09-05
|
1900.00
|
|
212
|
2025-09-23
|
08084.005663/2025-14
|
2025-10-01
|
1900.00
|
|
224
|
2025-11-03
|
08084.006561/2025-16
|
2025-11-12
|
1900.00
|
|
230
|
2025-12-04
|
08000.019190/2023-45
|
2025-12-10
|
1900.00
|
|
000.000.108
|
2025-12-03
|
08000.019190/2023-45
|
2025-12-10
|
9500.20
|
|
234
|
2025-12-31
|
08084.007793/2025-83
|
2026-01-06
|
1900.00
|
|
245
|
2026-02-01
|
08084.000468/2026-71
|
2026-02-10
|
1900.00
|
|
258
|
2026-03-31
|
08000.006310/2026-97
|
2026-04-13
|
101.83
|
|
249
|
2026-03-02
|
08084.000988/2026-83
|
2026-03-09
|
1900.00
|
|
257
|
2026-03-31
|
08084.001802/2026-11
|
2026-04-13
|
1980.94
|
|
269
|
2026-04-30
|
08000.019190/2023-45
|
2026-05-11
|
1980.94
|
|
000.000.113
|
2026-05-27
|
08000.019190/2023-45
|
2026-06-08
|
39720.00
|
|
276
|
2026-05-27
|
08084.002967/2026-01
|
2026-06-08
|
1980.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS FIXOS, GIRATÓRIOS OU MÓVEIS
|
48
|
1980.94
|
95085.1200
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
1
|
355814.36
|
355814.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.784.111-**
|
GABRIELA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.784.111-**
|
GABRIELA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.177.041-**
|
LUCIANA SALIM SILVEIRA SIMÕES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.784.111-**
|
GABRIELA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.287.071-**
|
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.287.071-**
|
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Reajuste 2026 |
95.94 KB |
16/03/2026 10:17:58 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
