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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120071 - CELOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120071 - CELOG
Número da Compra 90015/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.454.790/0001-36 - AIR BP BRASIL LTDA.
Processo 67101.002319/2024-98
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 30/04/2025
Vig. Fim 30/04/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 425.148.412,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 425.148.412,80
Valor Acumulado R$ 404.938.459,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/04/2025 00008/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.002319/2024-98 30/04/2025 30/04/2030 425.148.412,80 1 425.148.412,80
11/08/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 30/04/2025 30/04/2030 425.148.412,80 1 425.148.412,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2024NE002050 F1SC02OPE01 - MANOBRAS OPERACIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.535.064,08 5.535.064,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001087 SUP RRGOVES - ELEICAO SUPLEMENTAR GOV. ESTADO RR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 47.218,08 0,00 0,00 47.218,08 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001088 DIOAR - DIOAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.429,68 0,00 0,00 1.429,68 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE000993 CA0802RCCAV - REC CUSTOS - COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 173.661,99 0,00 0,00 173.661,99 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001086 D0000100000 - PROGRAMA CALHA NORTE. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.225,44 0,00 0,00 1.225,44 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001110 CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3,47 0,00 0,00 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001089 EM080207SET - APOIO LOGISTICO A SEMANA DA PATRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 649.234,80 0,00 0,00 649.234,80 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001261 CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 108.494,96 0,00 0,00 108.494,96 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001258 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.271.418,72 0,00 0,00 7.271.418,72 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001557 CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.535.888,00 2.535.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUEROSENE 77019640 5.52 425148412.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo