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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.788.865/0001-58 - MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
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Processo
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08786.000145/2025-99
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ), DESTINADOS A ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA REUNIÕES, EVENTOS OFICIAIS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO, BEM COMO PARA SEUS SERVIDORES E COLABORADORES DO MUSEU DO ÍNDIO, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E BEM-ESTAR NO AMBIENTE INSTITUCIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/04/2025
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Vig. Fim
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29/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2025
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00101/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000145/2025-99
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29/04/2025
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29/04/2026
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15.000,00
|
12
|
1.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194022
|
2025NE000077
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.470,00
|
270,00
|
0,00
|
10.200,00
|
270,00
|
270,00
|
270,00
|
0,00
|
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194022
|
2026NE000030
|
9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.530,00
|
0,00
|
0,00
|
4.530,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2026NE000072
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
270,00
|
0,00
|
0,00
|
270,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000015556
|
2025-07-02
|
08786.000145/2025-99
|
2025-07-09
|
1200.00
|
|
000.015.266
|
2025-05-22
|
08786.000145/2025-99
|
2025-05-26
|
1800.00
|
|
000.015.360
|
2025-06-04
|
08786.000145/2025-99
|
2025-06-06
|
1200.00
|
|
15921
|
2025-08-08
|
08786.000145/2025-99
|
2025-08-12
|
1200.00
|
|
16270
|
2025-09-10
|
08786.000145/2025-99
|
2025-09-10
|
1200.00
|
|
16774
|
2025-10-13
|
08786.000145/2025-99
|
2025-10-16
|
1200.00
|
|
17019
|
2025-11-05
|
08786.000145/2025-99
|
2025-11-07
|
1200.00
|
|
17398
|
2025-12-10
|
08786.000145/2025-99
|
2025-12-19
|
1200.00
|
|
17806
|
2026-02-04
|
08786.000145/2025-99
|
2026-02-09
|
930.00
|
|
17805
|
2026-02-04
|
08786.000145/2025-99
|
2026-02-09
|
270.00
|
|
17979
|
2026-03-04
|
08786.000145/2025-99
|
2026-03-09
|
1200.00
|
|
18235
|
2026-04-07
|
08786.000145/2025-99
|
2026-04-17
|
1200.00
|
|
18433
|
2026-05-06
|
08786.000145/2025-99
|
2026-05-12
|
1200.00
|
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
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500
|
30
|
15000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.359.497-**
|
ELENA GUIMARÃES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.322.167-**
|
PEDRO ENRIQUE MONFORTE BRANDAO MARQUES
|
Autoridade Competente
|
|
***.714.347-**
|
FÁBIO DA SILVA TOMAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.178.656-**
|
CRISTIANE BORGES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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