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Órgão
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20501 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENT...
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Unidade da Prestação do Serviço
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364102 - CNPQ/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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364102 - CNPQ/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90066/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.869.438/0001-86 - FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA
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Processo
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01300.001255/2025-34
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E MATERIAL ELÉTRICO, ATRAVÉS DA TABELA SINAPI, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPQ, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/04/2025
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Vig. Fim
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28/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 108.560,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 108.560,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
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00040/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01300.001255/2025-34
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28/04/2025
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28/04/2026
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108.560,00
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1
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108.560,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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364102
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2025NE002828
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9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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94.980,62
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46.442,60
|
0,00
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48.538,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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207
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2025-06-18
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01300.001255/2025-34
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2025-06-23
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328.40
|
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000.000.231
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2025-07-11
|
01300.001255/2025-34
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2025-08-01
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22600.13
|
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000.000.228
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2025-07-09
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01300.001255/2025-34
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2025-08-01
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14851.11
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000.000.298
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2025-09-09
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01300.001255/2025-34
|
2025-09-17
|
1493.62
|
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000.000.299
|
2025-09-09
|
01300.001255/2025-34
|
2025-09-17
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9264.76
|
|
000.000.364
|
2025-10-30
|
01300.001255/2025-34
|
2025-10-30
|
4604.49
|
|
000.000.450
|
2026-01-30
|
01300.001255/2025-34
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2026-02-05
|
2669.35
|
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000.000.451
|
2026-01-30
|
01300.001255/2025-34
|
2026-02-05
|
8936.84
|
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000.000.484
|
2026-02-27
|
01300.001255/2025-34
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2026-03-12
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12293.40
|
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000.000.569
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2026-04-27
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01300.001255/2025-34
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2026-04-27
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24183.21
|
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000.000.568
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2026-04-27
|
01300.001255/2025-34
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2026-04-27
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6766.51
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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4000
|
7.44
|
29760.0000
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Material
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TIJOLO
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10000
|
7.88
|
78800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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