|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Número da Compra
|
90011/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.993.595/0001-47 - CVT CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
60585.001530/2024-59
|
|
Objeto
|
IMPERMEABILIZAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO DA DEFESA, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF: - BLOCO "Q": MARQUISES DAS ENTRADAS NO TÉRREO; CAIXAS D`ÁGUA NA COBERTURA (INTERIOR E LAJE SUPERIOR); LAJES DAS CASAS DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES E DAS CAIXAS DE ESCADA; CALHAS E PLATIBANDA; ENCONTRO DA PAREDE DA CAIXA DE ESCADA DE EMERGÊNCIA COM A FACHADA E REVISÃO DO TELHADO. - BLOCO "O": LAJES TÉRREAS DAS ÁREAS DE PAISAGISMO ENTRE OS ANEXOS 1 E 2; CORTINAS DO SUBSOLO DAS EMPENAS NORTE E SUL; E MARQUISES DE ENTRADA NO TÉRREO, CAIXAS D`ÁGUA E CAIXAS DE RECALQUE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.277.576,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.277.576,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.805.162,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/05/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.001530/2024-59
|
05/05/2025
|
30/05/2026
|
3.527.585,40
|
1
|
3.527.585,40
|
|
12/03/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, ACRÉSCIMO QUALITATIVO, SUPRESSÃO QUANTITATIVA. ALÉM DISSO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA REDEFINIDO, ACRESCIDO DE 04 (QUATRO) MESES. A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2025 FICA PRORROGADA POR 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS, COMPREENDENDO 120 (CENTO E VINTE) DIAS PARA EXECUÇÃO, 30 (TRINTA) DIAS PARA O RECEBIMENTO PROVISÓRIO, 90 (NOVENTA) DIAS PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO E 30 (TRINTA) DIAS PARA O PAGAMENTO DA ÚLTIMA FATURA.
|
30/05/2026
|
24/02/2027
|
4.277.576,88
|
1
|
4.277.576,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2025NE000582
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE000691
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.027.585,40
|
892.405,01
|
38.012,61
|
2.097.167,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000399
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
749.999,93
|
5.685,48
|
0,00
|
744.314,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
342
|
2026-08-24
|
60585.001530/2024-59
|
2026-08-24
|
149127.93
|
|
246
|
2025-05-30
|
60585.001530/2024-59
|
2025-06-03
|
150967.05
|
|
260
|
2025-07-01
|
60585.001530/2024-59
|
2025-07-02
|
398547.65
|
|
268
|
2025-07-29
|
60585.001530/2024-59
|
2025-08-01
|
444090.08
|
|
279
|
2025-08-28
|
60585.001530/2024-59
|
2025-09-05
|
519036.84
|
|
286
|
2025-10-01
|
60585.001530/2024-59
|
2025-10-03
|
457555.34
|
|
290
|
2025-10-31
|
60585.001530/2024-59
|
2025-11-05
|
294128.73
|
|
297
|
2025-12-01
|
60585.001530/2024-59
|
2025-12-04
|
370854.70
|
|
302
|
2025-12-31
|
60585.001530/2024-59
|
2026-01-02
|
391284.90
|
|
308
|
2026-01-30
|
60585.001530/2024-59
|
2026-02-03
|
195915.06
|
|
313
|
2026-02-27
|
60585.001530/2024-59
|
2026-03-04
|
113922.94
|
|
315
|
2026-03-19
|
60585.001530/2024-59
|
2026-03-20
|
292935.67
|
|
321
|
2026-04-29
|
60585.001530/2024-59
|
2026-04-29
|
241228.58
|
|
327
|
2026-05-22
|
60585.001530/2024-59
|
2026-05-22
|
252304.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
|
1
|
4277576.88
|
4277576.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.603.781-**
|
MAURÍCIO DINIZ BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.520.797-**
|
ELIZABETH GAMA DA CRUZ BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.233.911-**
|
CAMILA MARIANO AYRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.660.581-**
|
FERNANDO MENDES DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
253.03 KB |
12/05/2025 15:25:07 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
