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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
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90043/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGDTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.399.966/0003-01 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
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Processo
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03001.003525/2023-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC).
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Informações Complementares
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COMPREENDENDO OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIM...
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Vig. Início
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17/06/2025
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Vig. Fim
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17/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.480.875,24
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 123.406,27
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Valor Acumulado
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R$ 3.046.977,19
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.003525/2023-80
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17/06/2025
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17/06/2026
|
1.429.970,16
|
12
|
119.164,18
|
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13/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE), A PARTIR DE 17/06/2026 ATÉ 17/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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17/06/2026
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17/06/2027
|
1.429.970,16
|
12
|
119.164,18
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20/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE CONTRATUAL ESTÁ PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, QUE TEVE COMO BASE O ACUMULADO DO ICTI DE OUTUBRO DE 2025, QUE APRESENTOU O ÍNDICE DE 3,56%ATUALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.429.968,29, PARA R$ 1.480.875,16, COM EFEITOS FINANCEIRO A PARTIR DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025. DESSA FORMA, O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO É DE R$ 85.127,50
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17/06/2026
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17/06/2027
|
1.480.875,24
|
12
|
123.406,27
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2025NE000207
|
INFBRASI - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
647.378,54
|
0,00
|
45.770,56
|
601.607,98
|
223.719,51
|
0,00
|
0,00
|
269.490,07
|
|
113601
|
2026NE000378
|
INFBRASI - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
782.999,47
|
725.856,68
|
0,00
|
57.142,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2026NE000396
|
INFBRASI - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
260.000,04
|
260.000,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0062
|
2026-07-30
|
03001.003525/2023-80
|
2026-08-03
|
121143.73
|
|
0076
|
2026-10-01
|
03001.003525/2023-80
|
2026-10-15
|
123406.27
|
|
0077
|
2026-10-01
|
03001.003525/2023-80
|
2026-10-15
|
123406.27
|
|
0052
|
2026-06-09
|
03001.003525/2023-80
|
2026-06-10
|
119164.02
|
|
0051
|
2026-06-09
|
03001.003525/2023-80
|
2026-06-10
|
119164.02
|
|
17
|
2025-07-17
|
03001.002248/2025-50
|
2025-07-21
|
55609.88
|
|
0019
|
2025-08-07
|
03001.003525/2023-80
|
2025-08-21
|
119164.02
|
|
0021
|
2025-10-17
|
03001.003525/2023-80
|
2025-10-22
|
119164.02
|
|
0033
|
2026-02-26
|
03001.003525/2023-80
|
2026-02-27
|
118806.54
|
|
29
|
2025-12-17
|
03001.003718/2025-01
|
2025-12-17
|
117495.78
|
|
27
|
2025-12-09
|
03001.003176/2025-68
|
2025-12-17
|
119164.02
|
|
28
|
2025-12-17
|
03001.003470/2025-70
|
2025-12-17
|
116780.82
|
|
0031
|
2026-02-02
|
03001.000045/2026-18
|
2026-02-02
|
119164.02
|
|
0037
|
2026-03-26
|
03001.003525/2023-80
|
2026-03-30
|
119164.02
|
|
40
|
2026-05-04
|
03001.003525/2023-80
|
2026-05-12
|
119164.02
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-17
|
71498.41
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
13626.35
|
163516.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
16525.69
|
198308.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
5565.96
|
66791.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
81462.37
|
977548.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
6225.9
|
74710.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.956.644-**
|
VERONICA NOGUEIRA DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.310.731-**
|
THIAGO ANDRADE DE CASTRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.230.001-**
|
ALLAN RICARDO ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.382.581-**
|
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.683.331-**
|
PAULO AUGUSTO MODA LARI
|
Gestor
|
|
***.922.046-**
|
PAULA MARCIA DE RESENDE
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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