|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Número da Compra
|
90085/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.638.166/0001-07 - USIROTA INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
2025/00131/168006
|
|
Objeto
|
CONTRATO Nº 25/2025/FJF CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOOSTER M125 C1.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
29/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.997.520,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.997.520,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.990.080,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2025
|
00025/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00131/168006
|
30/04/2025
|
29/04/2026
|
1.997.520,00
|
1
|
1.997.520,00
|
|
29/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2025/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 DIAS.
|
30/04/2026
|
29/07/2026
|
1.997.520,00
|
1
|
1.997.520,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168006
|
2025NE000351
|
E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.229.508,00
|
3.444,00
|
370.574,40
|
855.489,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13095
|
2026-07-28
|
2025/00131/168006
|
2026-08-06
|
3444.00
|
|
9990
|
2025-08-29
|
2025/00131/168006
|
2025-10-16
|
123984.00
|
|
9646
|
2025-07-10
|
2025/00131/168006
|
2025-08-07
|
285163.20
|
|
9750
|
2025-07-28
|
2025/00131/168006
|
2025-08-28
|
173577.60
|
|
10256
|
2025-09-30
|
2025/00131/168006
|
2025-10-16
|
123984.00
|
|
10373
|
2025-10-14
|
2025/00131/168006
|
2025-11-04
|
148780.80
|
|
10945
|
2025-12-12
|
2025/00131/168006
|
2025-12-19
|
198374.40
|
|
10568
|
2025-10-30
|
2025/00131/168006
|
2025-12-17
|
172200.00
|
|
11261
|
2026-01-29
|
2025/00131/168006
|
2026-03-09
|
98842.80
|
|
11087
|
2026-01-12
|
2025/00131/168006
|
2026-02-04
|
122262.00
|
|
10780
|
2025-11-24
|
2025/00131/168006
|
2026-02-20
|
239702.40
|
|
11269
|
2026-01-29
|
2025/00131/168006
|
2026-03-09
|
49593.60
|
|
11410
|
2026-02-10
|
2025/00131/168006
|
2026-03-09
|
198374.40
|
|
9646
|
2025-07-10
|
2025/00131/168006
|
2026-03-12
|
59236.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISPOSITIVOS DE DETONAÇÃO E DISPARO
|
5800
|
344.4
|
1997520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.326-**
|
JOÃO HENRIQUE LIMA ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.121.486-**
|
ANDERSON JOSE DIONIZIO
|
Fiscal Titular
|
|
***.211.116-**
|
VANESSA OTTONI NOGUEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
